解＠＆姐 追問

2023-06-14 09:05

因為之前的不是我做的，而且是只做到12月底了，那現(xiàn)在我要入到明細表里要怎么入呀，只能以我正確的數(shù)來入卡片嗎，把多計提的紅沖到今年1月份里嗎

meizi老師 解答

2023-06-14 09:06

你好； 你是軟件做賬；你去看看 固定資產(chǎn)卡片和明細賬怎么  來的數(shù)據(jù)； 核實下； 可以在23.1月處理的  

解＠＆姐 追問

2023-06-14 09:23

因為資產(chǎn)聽說是手工賬，造成了有的沒計提有的多計提了，但現(xiàn)在我要用軟件做賬了，所以要重新入明細賬，但去年的期未余額我又不能去改變了，但這會新建賬卡片又入不了，對于多計提的

meizi老師 解答

2023-06-14 09:25

你好1；  手工賬的話； 去把固定資產(chǎn)明細賬 拿來核對下； 你憑證后面 是否有折舊攤銷表； 你去看看 。 到時才好判斷怎么調(diào)整數(shù)據(jù)的