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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2023-06-13 16:15

你好；  可以的； 到時對沖余額即可； 你選擇一個科目； 把另外兩個科目對沖到  這個科目即可

大潘 追問

2023-06-13 16:27

好的，老師，另外公司有使用企業(yè)支付寶一年，前任財務(wù)一直沒有打印企業(yè)支付寶的賬單入賬。那我現(xiàn)在要把這一年的支付寶賬單打印出來補(bǔ)入賬到當(dāng)期嗎？

meizi老師 解答

2023-06-13 16:29

你好；要的；這部分如果有收入； 這樣會造成你偷漏稅的

大潘 追問

2023-06-13 16:34

支付寶里的都是支出類的費(fèi)用和成本，沒有收入類的。前任財務(wù)每次充值企業(yè)支付寶都是借其他應(yīng)收款-支付寶，貸記銀存。發(fā)生成本時是借記主成本，貸記現(xiàn)金。導(dǎo)致其他應(yīng)收款-支付寶金額累計越來越大。我現(xiàn)在把相應(yīng)的借記主成本，貸記現(xiàn)金的分錄紅沖，再做正確的借記成本，貸其他應(yīng)收款-支付寶，這樣處理可以嗎？

meizi老師 解答

2023-06-13 16:39

你好；    是的；  你要盡快去處理哈 ；    

大潘 追問

2023-06-13 16:41

好的，明白，謝謝您青老師。

meizi老師 解答

2023-06-13 16:44

不客氣的； 幫到你就好； 盡快去報稅的  

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相關(guān)問題討論
具體一下情況是什么？理解你覺得是科目嗎？還是做賬的方向？
2022-04-08 11:58:47
你好，如果是購入時直接做成本，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款，確認(rèn)收入，借：應(yīng)收賬款或其他應(yīng)收款 貸：主營業(yè)務(wù)收入
2017-08-08 12:54:43
同學(xué)你好 是追問的嗎
2021-07-15 16:42:16
你好? ?你主要業(yè)務(wù)是什么 ？ 其他應(yīng)收款怎么會屬于主營業(yè)務(wù)收入? ？? ??
2020-12-04 14:16:40
同學(xué)你好，把你的記賬憑證發(fā)個圖出來，如果你是出售了貨物，提供了勞務(wù)，服務(wù)，貸方一定是計入收入這種損益類科目，而不是其他應(yīng)收款這種資產(chǎn)類科目
2024-02-13 09:35:03
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