HonEy 追問

2017-12-27 09:55

那我馬上做外賬是不是就直接走賬?。窟€是9月份和10月份的要分下來做

鄒老師 解答

2017-12-27 09:59

你好，是的，先計入待攤費用，然后按月份攤銷就是了

HonEy 追問

2017-12-27 11:23

好的，那老師，請問我現(xiàn)在房租費開的專票，是不是在增值稅那也可以認(rèn)證抵扣

鄒老師 解答

2017-12-27 11:25

你好，取得專用發(fā)票是可以認(rèn)證抵扣的

HonEy 追問

2017-12-27 12:51

好的，老師請問這個月公司沒有開銷項發(fā)票，那我這個報稅的話，未開具發(fā)票的金額應(yīng)該多少合適啊？

鄒老師 解答

2017-12-27 13:06

你好，未開具發(fā)票根據(jù)你單位實現(xiàn)的未開具發(fā)票收入情況填寫就是了

HonEy 追問

2017-12-27 13:08

好的，那老師這個未開具發(fā)票的收入申報時可以用相應(yīng)的進項專項發(fā)票抵扣嗎

鄒老師 解答

2017-12-27 13:09

你好，取得進項專用發(fā)票是可以抵扣無票收入銷項稅額的

HonEy 追問

2017-12-27 13:12

老師，我今天去地稅局代開了房租費發(fā)票，那我做內(nèi)賬應(yīng)該怎么做?。?/p>

鄒老師 解答

2017-12-27 13:20

借；銀行存款  貸；其他業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費

HonEy 追問

2017-12-27 13:25

老師，這個為什么計入其他業(yè)務(wù)收入啊?

鄒老師 解答

2017-12-27 13:26

你好，這個是實現(xiàn)的出租收入，經(jīng)營不是主要出租房屋的企業(yè)，通過其他業(yè)務(wù)收入，而不是主營業(yè)務(wù)收入核算的

HonEy 追問

2017-12-27 13:30

老師，我們公司是租別人的房租來辦公，我們是承租方，公司算貼點開房租費發(fā)票的，您上面說的出租的收入沒有啊

鄒老師 解答

2017-12-27 13:34

你好，承租方計入費用 科目核算，而不是收入

HonEy 追問

2017-12-27 13:34

好的，明白了，謝謝老師

鄒老師 解答

2017-12-27 13:35

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

HonEy 追問

2017-12-27 14:09

老師，我們是搞活動時發(fā)生的收入30萬左右，但是都是個人買的，都沒有開具發(fā)票，那我是不是這30萬都作為未開具發(fā)票收入，這樣全進有沒有風(fēng)險??？

鄒老師 解答

2017-12-27 14:11

你好，你能提供相關(guān)單據(jù)說明就 可以的

HonEy 追問

2017-12-27 14:12

嗯嗯，好的呢，老師相關(guān)單據(jù)說明比如說有哪些啊？

鄒老師 解答

2017-12-27 14:12

你好，就是你銷售開具的銷售單據(jù)

HonEy 追問

2017-12-27 14:13

那就是當(dāng)時開具的收據(jù)咯

鄒老師 解答

2017-12-27 14:15

你好，是的，以這個收據(jù)為依據(jù)說明是那些客戶不需要發(fā)票，所以就做 了無票收入

HonEy 追問

2017-12-27 14:15

嗯嗯好的呢，謝謝老師指教

鄒老師 解答

2017-12-27 14:17

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！