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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

東老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-06-11 07:14

首先，根據(jù)《企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除管理辦法》的規(guī)定，企業(yè)需要提供證明資產(chǎn)損失確屬已實(shí)際發(fā)生的法律文件和企業(yè)內(nèi)部證據(jù)。對(duì)于存貨的過(guò)期報(bào)廢，企業(yè)需要準(zhǔn)備相關(guān)的文書(shū)材料，如存貨清單、過(guò)期證明、報(bào)廢申請(qǐng)單等，以證明存貨的過(guò)期報(bào)廢確實(shí)已經(jīng)發(fā)生。

  其次，對(duì)于過(guò)期報(bào)廢的存貨，根據(jù)《增值稅暫行條例》規(guī)定，如果是正常報(bào)廢不需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅，而非正常報(bào)廢則需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)存貨報(bào)廢的實(shí)際情況，進(jìn)行合理的區(qū)分，以便進(jìn)行正確的納稅操作。

玲瓏 追問(wèn)

2023-06-11 07:25

如果提供不了這些資料，就必須要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎？

東老師 解答

2023-06-11 07:26

是沒(méi)錯(cuò)的，就是這樣。

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同學(xué)你好 借庫(kù)存商品 貸營(yíng)業(yè)外收入
2020-10-22 06:24:12
你好 購(gòu)進(jìn)，借；庫(kù)存商品，貸；應(yīng)付賬款3000 退貨，借；應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品 1000 付款，借；應(yīng)付賬款，貸；銀行存款2000
2020-01-16 14:27:22
首先，根據(jù)《企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除管理辦法》的規(guī)定，企業(yè)需要提供證明資產(chǎn)損失確屬已實(shí)際發(fā)生的法律文件和企業(yè)內(nèi)部證據(jù)。對(duì)于存貨的過(guò)期報(bào)廢，企業(yè)需要準(zhǔn)備相關(guān)的文書(shū)材料，如存貨清單、過(guò)期證明、報(bào)廢申請(qǐng)單等，以證明存貨的過(guò)期報(bào)廢確實(shí)已經(jīng)發(fā)生。 　　其次，對(duì)于過(guò)期報(bào)廢的存貨，根據(jù)《增值稅暫行條例》規(guī)定，如果是正常報(bào)廢不需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅，而非正常報(bào)廢則需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)存貨報(bào)廢的實(shí)際情況，進(jìn)行合理的區(qū)分，以便進(jìn)行正確的納稅操作。
2023-06-11 07:14:33
這個(gè)屬于視同銷(xiāo)售行為，賬務(wù)處理是： 借：銷(xiāo)售費(fèi)用——業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
2020-01-08 17:30:48
借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：庫(kù)存商品
2019-12-11 15:49:17
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