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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-25 13:14

你好，之前的問(wèn)題具體是？

維 追問(wèn)

2017-12-25 14:00

報(bào)表形成，預(yù)付和應(yīng)付都有這個(gè)數(shù)值

鄒老師 解答

2017-12-25 14:01

那沖銷分錄應(yīng)當(dāng)是借；應(yīng)付賬款   貸；預(yù)付賬款

維 追問(wèn)

2017-12-25 14:02

@鄒老師:再做一個(gè)記賬憑證，嗎

鄒老師 解答

2017-12-25 14:04

你好，你之前的分錄是錯(cuò)誤的，調(diào)整分錄是這個(gè)    借；應(yīng)付賬款 貸；預(yù)付賬款

維 追問(wèn)

2017-12-25 14:05

@鄒老師:是之前從銀行取得備用金，從備用金中支付別人的錢，該怎么做

鄒老師 解答

2017-12-25 14:06

借；庫(kù)存現(xiàn)金  貸；銀行存款
借；應(yīng)付賬款  貸；庫(kù)存現(xiàn)金

維 追問(wèn)

2017-12-25 14:07

@鄒老師:如果是之前支取的，之后還款的

鄒老師 解答

2017-12-25 14:09

借；其他應(yīng)收款  貸；銀行存款
借；庫(kù)存現(xiàn)金等科目 貸；其他應(yīng)收款

維 追問(wèn)

2017-12-25 14:15

@鄒老師:那像直接從其他應(yīng)付款中付，怎么做賬

鄒老師 解答

2017-12-25 14:19

你好，通常是通過(guò)其他應(yīng)收款抵扣，怎么會(huì)有其他應(yīng)付款中還可以付款呢

維 追問(wèn)

2017-12-25 14:20

@鄒老師:就是其他應(yīng)收款抵扣的，只是應(yīng)付賬款是給客戶的錢

鄒老師 解答

2017-12-25 14:21

借；應(yīng)付賬款   貸；其他應(yīng)收款
可以做這個(gè)分錄

維 追問(wèn)

2017-12-25 14:58

@鄒老師:那為何形成的報(bào)表會(huì)形成應(yīng)付和預(yù)付都有這個(gè)數(shù)值

鄒老師 解答

2017-12-25 14:59

你好，你需要去檢查你分錄是不是有發(fā)生預(yù)付業(yè)務(wù)

維 追問(wèn)

2017-12-25 15:03

@鄒老師:有的，不過(guò)我預(yù)付只有2萬(wàn)，付的房租

鄒老師 解答

2017-12-25 15:03

你好，你有應(yīng)付賬款借方余額的明細(xì)嗎

維 追問(wèn)

2017-12-25 15:08

是這個(gè)樣子的，老師，幫忙看看

鄒老師 解答

2017-12-25 15:10

你好，所有應(yīng)付賬款明細(xì)都沒有借方余額，預(yù)付也沒有借方余額？

維 追問(wèn)

2017-12-25 15:13

@鄒老師:有的，老師，是我應(yīng)付那邊錯(cuò)了嗎

鄒老師 解答

2017-12-25 15:14

你好，你給的圖片都沒有余額，在報(bào)表應(yīng)當(dāng)也是沒有余額的

維 追問(wèn)

2017-12-25 15:17

@鄒老師:那為何報(bào)表會(huì)這么顯示，有什么原因呢

鄒老師 解答

2017-12-25 15:19

你好，220000是期初還是期末余額

維 追問(wèn)

2017-12-25 15:21

@鄒老師:期末老師，看看有什么問(wèn)題

鄒老師 解答

2017-12-25 15:22

你好，你需要去檢查應(yīng)付，預(yù)付是不是做了一筆調(diào)整分錄
借；預(yù)付賬款   貸；應(yīng)付賬款

維 追問(wèn)

2017-12-25 15:36

這個(gè)余額表兩個(gè)科目都顯示這個(gè)，是系統(tǒng)問(wèn)題嗎

鄒老師 解答

2017-12-25 15:39

你好，你需要做調(diào)整分錄
把這兩個(gè)余額沖銷掉

維 追問(wèn)

2017-12-25 15:40

@鄒老師:怎么調(diào)整，老師

鄒老師 解答

2017-12-25 15:42

借；應(yīng)付賬款——2202002    貸；應(yīng)付賬款 ——2202001

維 追問(wèn)

2017-12-25 15:46

老師，我這樣做 ，越變?cè)蕉嗔?/p>

鄒老師 解答

2017-12-25 15:47

那就是相反分錄
借；應(yīng)付賬款 ——2202001  貸；應(yīng)付賬款——2202002

維 追問(wèn)

2017-12-25 15:57

其他應(yīng)付款     27,861.54 ，報(bào)表中應(yīng)付款，多了這么多，為什么

鄒老師 解答

2017-12-25 15:59

你好，其他應(yīng)收款期末貸方余額，應(yīng)當(dāng)在其他應(yīng)付款期末余額正數(shù)填寫就是了

維 追問(wèn)

2017-12-25 16:01

@鄒老師:為什么會(huì)形成這個(gè)數(shù)值呢，老師

鄒老師 解答

2017-12-25 16:04

你好，這個(gè)是報(bào)表期末余額取數(shù)造成的，你其他應(yīng)收款期末貸方余額，應(yīng)當(dāng)在其他應(yīng)付款期末余額正數(shù)填寫才是的

維 追問(wèn)

2017-12-25 16:24

@鄒老師:我問(wèn)一下，貨幣資金427861.58，應(yīng)收賬款122,012.00，現(xiàn)在銀行賬戶有582350.71，我該怎么做分錄，跟銀行賬戶相平

鄒老師 解答

2017-12-25 16:24

你好，借；銀行存款   貸；相關(guān)科目
把賬面金額與銀行對(duì)賬單金額的差額做上面的調(diào)整分錄

維 追問(wèn)

2017-12-25 16:30

像這種之前代賬會(huì)計(jì)做的，好多跟銀行對(duì)不上，這種該怎么做

鄒老師 解答

2017-12-25 16:31

你好，找出錯(cuò)誤的原因，知道正確的分錄是什么，然后做調(diào)整分錄更正的

維 追問(wèn)

2017-12-26 14:35

備用金取多了，之后又從銀行支取的，目前報(bào)表中顯示40萬(wàn)，備用金10萬(wàn)，
借：銀行存款10萬(wàn)
  貸：其他應(yīng)收款  10萬(wàn)
才能與銀行帳相平，但是這10萬(wàn)生成報(bào)表變成了其他應(yīng)付，我之后該怎么用這10萬(wàn)做賬

鄒老師 解答

2017-12-26 14:36

借；應(yīng)付賬款等科目  貸；銀行存款

維 追問(wèn)

2017-12-26 14:38

如果這10萬(wàn)，支付員工工資一部分，怎么做

鄒老師 解答

2017-12-26 14:39

借；應(yīng)付職工薪酬  貸；銀行存款

維 追問(wèn)

2017-12-26 14:51

@鄒老師:我這10萬(wàn)已經(jīng)通過(guò)借：銀行存款10萬(wàn)
貸：其他應(yīng)收款 10萬(wàn)支取出來(lái)了，該怎么做

鄒老師 解答

2017-12-26 14:52

借；庫(kù)存現(xiàn)金   貸；銀行存款

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應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款的主要區(qū)別： 其他應(yīng)付款是指企業(yè)在商品交易業(yè)務(wù)以外發(fā)生的應(yīng)付和暫收款項(xiàng)，而應(yīng)付賬款是指因購(gòu)買材料、商品或接受勞務(wù)供應(yīng)等而發(fā)生的債務(wù)。其他應(yīng)付款是跟企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)沒有直接關(guān)系的，比如：企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)，應(yīng)付賬款，當(dāng)然是企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生的應(yīng)付的貨款，而未付的律師費(fèi)，是其他應(yīng)付款，預(yù)付廠房裝修款，其他應(yīng)付款。 你企業(yè)欠對(duì)方錢記其他應(yīng)付款
2019-12-20 09:14:48
你好 應(yīng)收賬款：銷售商品，提供勞務(wù)應(yīng)收未收回的款項(xiàng) 其他應(yīng)收款：比如出借的資金，支付的押金 應(yīng)付賬款：購(gòu)買商品，接受勞務(wù)應(yīng)付未付的款項(xiàng) 其他應(yīng)付款：比如借入的資金，收到的押金等?
2022-04-15 11:24:25
墊付時(shí)： 借：成本 貸：其他應(yīng)付款 收到時(shí)： 借：其他應(yīng)付款 貸：現(xiàn)金
2022-03-25 19:29:03
那你就和門店核對(duì)確實(shí)是有保證的往來(lái)，和門店做一個(gè)對(duì)賬說(shuō)明，把這筆款重新調(diào)賬，如果審計(jì)不需要調(diào)賬只要說(shuō)明，就拿這依據(jù)調(diào)整。重新把這筆保證調(diào)過(guò)來(lái)就可以！
2021-08-26 16:07:03
1、應(yīng)收帳款，指企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)，已經(jīng)發(fā)生交易行為但是還沒有收取的款項(xiàng)，即為應(yīng)收帳款。2、應(yīng)付帳款，指企業(yè)為開展經(jīng)營(yíng)而發(fā)生的交易事項(xiàng)，交易行為已經(jīng)完成而尚未支付的款項(xiàng)，即應(yīng)付帳款。3、其他應(yīng)收款，指與企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或者日常管理相關(guān)，但不是銷售等業(yè)務(wù)發(fā)生的應(yīng)收款項(xiàng)，如企業(yè)墊付產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)、企業(yè)員工借款等。4、其他應(yīng)付款，指與企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或者日常管理相關(guān)，但不是為主營(yíng)業(yè)務(wù)而發(fā)生的采購(gòu)或者負(fù)債事項(xiàng)，如其他企業(yè)或者個(gè)人給企業(yè)墊付的資金、與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的采購(gòu)形成的負(fù)債等。
2020-07-30 09:39:05
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