Dong小姐 追問(wèn)

2017-12-24 17:42

獨(dú)資公司認(rèn)繳的怎么記賬？

王雁鳴老師 解答

2017-12-24 17:46

您好，認(rèn)繳的資本不用做賬處理，實(shí)際收到時(shí)，再記賬，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸；實(shí)收資本。

Dong小姐 追問(wèn)

2017-12-24 17:48

@王雁鳴老師:那我就直接從房屋租賃開(kāi)始往后的費(fèi)用做賬處理是嗎？
房屋租賃這個(gè)怎么做

王雁鳴老師 解答

2017-12-24 17:50

您好，是的，還有刻章的費(fèi)用。房屋租賃時(shí)，收到發(fā)票，借；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租賃費(fèi)，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。再按租賃期平均攤銷(xiāo)，借；管理費(fèi)用-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)，貸；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租賃費(fèi)。

Dong小姐 追問(wèn)

2017-12-24 17:54

這個(gè)房屋是從2018年開(kāi)始簽的合同，我是從下個(gè)月開(kāi)始還是這個(gè)月

王雁鳴老師 解答

2017-12-24 17:54

您好，從下個(gè)月開(kāi)始。

Dong小姐 追問(wèn)

2017-12-24 17:57

好的，謝謝老師！!!!!

Dong小姐 追問(wèn)

2017-12-24 17:58

發(fā)票是這個(gè)月開(kāi)的，不影響是吧

王雁鳴老師 解答

2017-12-24 18:02

您好，不客氣。

Dong小姐 追問(wèn)

2017-12-24 19:33

你好，那這個(gè)期初余額怎么設(shè)置呢？

王雁鳴老師 解答

2017-12-24 20:44

您好，不影響，期初余額全部為0。

Dong小姐 追問(wèn)

2017-12-24 21:08

那現(xiàn)在只有刻章費(fèi)，就記借：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)，貸：庫(kù)存現(xiàn)金    是這樣嗎？
在沒(méi)有期末結(jié)轉(zhuǎn)之前，資產(chǎn)負(fù)債表不平，正確嗎？

王雁鳴老師 解答

2017-12-24 21:10

您好，可以借；管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)之前資產(chǎn)負(fù)債表不平，正確的。

Dong小姐 追問(wèn)

2017-12-24 21:11

不小心點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)了，這個(gè)怎么處理

王雁鳴老師 解答

2017-12-24 21:12

您好，可以反結(jié)轉(zhuǎn)處理。

Dong小姐 追問(wèn)

2017-12-24 21:14

點(diǎn)擊反結(jié)轉(zhuǎn)這一欄，沒(méi)有什么顯示

Dong小姐 追問(wèn)

2017-12-24 21:17

好了，反結(jié)賬了，謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2017-12-24 21:18

您好，不客氣。