楊曉雷9061073 追問

2023-06-05 13:56

我感覺她帶出來(lái)錯(cuò)了 寫0對(duì)嗎

郭老師 解答

2023-06-05 13:57

你好，李，不對(duì)，你挨個(gè)月加起來(lái)看下。

楊曉雷9061073 追問

2023-06-05 14:06

老師 你幫我看下 25行截圖的最后一列是應(yīng)該寫0吧？？

郭老師 解答

2023-06-05 14:07

你好，25這里應(yīng)該是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款。

楊曉雷9061073 追問

2023-06-05 14:08

老師 截圖的最后一列是本年累計(jì)這列是寫0吧 老師。

郭老師 解答

2023-06-05 14:12

對(duì)的，是的，這里是本年累計(jì)的，沒有的你不用填寫
上面的這個(gè)銷售額對(duì)就行。

楊曉雷9061073 追問

2023-06-05 14:27

那意思是25行的本年累計(jì)數(shù)用填數(shù)嗎，還是寫0

郭老師 解答

2023-06-05 14:28

沒有出來(lái)的，你不用管了，忽略就可以。

楊曉雷9061073 追問

2023-06-05 14:31

可是，關(guān)鍵是25行的本年累計(jì)數(shù)23年的出來(lái)了 就是1月份交的22年12月的增值稅數(shù)

郭老師 解答

2023-06-05 14:32

二十五行是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款，如果出來(lái)的不對(duì)的話，你應(yīng)該是之前年度或者是之前月份，25不等于30欄，你看一下是不是問題出在這里。

楊曉雷9061073 追問

2023-06-05 14:46

老師好 對(duì)著呢 我問同行的其他同事 她說(shuō)是 25行本年累計(jì)是上年12月未交的增值稅數(shù)

郭老師 解答

2023-06-05 14:49

你好，這里不用填寫也可以的。我看剛才看到別人發(fā)過來(lái)的也是零。

楊曉雷9061073 追問

2023-06-05 15:30

今年新辦企業(yè)這行肯定為0  比較它是今年期初欠繳稅額

郭老師 解答

2023-06-05 15:36

那你看下這個(gè)百年累計(jì)自己能填寫嗎？能填寫的話，你就自己填寫。