阿寶 追問(wèn)

2023-06-05 10:41

需要補(bǔ)交的這部分所得稅是單獨(dú)交，還是跟現(xiàn)在的季度預(yù)交一起呢

阿寶 追問(wèn)

2023-06-05 10:49

借 累計(jì)折舊  貸 以前年度損益調(diào)整   借  以前年度損益調(diào)整    貸 未分配利潤(rùn)
交稅的分錄呢？
借：累計(jì)折舊
貸：以前年度損益
借：所得稅
貸：應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅
借：以前年度損益
貸：所得稅
借：所得稅
貸：銀行
感覺(jué)怎么亂呢，老師幫我整理一下

阿寶 追問(wèn)

2023-06-05 11:13

還有一個(gè)問(wèn)題，會(huì)不會(huì)使兩表的勾稽關(guān)系對(duì)不上，影響季報(bào)呢？

小鎖老師 解答

2023-06-05 10:38

您好，對(duì)的，這樣的話，需要補(bǔ)進(jìn)去交稅

小鎖老師 解答

2023-06-05 10:40

借 累計(jì)折舊  貸 以前年度損益調(diào)整   借  以前年度損益調(diào)整    貸 未分配利潤(rùn)

小鎖老師 解答

2023-06-05 10:41

是跟現(xiàn)在季度的一起的

小鎖老師 解答

2023-06-05 10:54

按照我說(shuō)的那兩個(gè)分錄，然后交稅寫(xiě)在本期，不沖以前年度

小鎖老師 解答

2023-06-05 11:15

這個(gè)是不會(huì)的，不影響