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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-12-23 15:18

你好，是在預(yù)交稅額欄次填寫預(yù)交的增值稅情況

熊貓公主 追問

2017-12-23 15:33

鄒老師：我們是小規(guī)模納稅人，遇到這樣一種情況，六月份收到了一筆工程預(yù)收款10萬，七月季度申報就繳納了這筆預(yù)收款的增值稅2912.62元，但是甲方要求開具發(fā)票的時間是九月份，結(jié)果等我10月份季度申報時，這個2912.62卻減不了？提示開票的金額和稅額不一致呢？結(jié)果就多交了2912.62元？

鄒老師 解答

2017-12-23 15:35

你好，你這個預(yù)交的稅款需要在7月份申報的時候填寫預(yù)交的稅款，而不是到9月份填寫的

熊貓公主 追問

2017-12-23 15:42

鄒老師：7月份申報的時候填寫預(yù)交的稅款要填哪個表？怎么填？謝謝鄒老師！

鄒老師 解答

2017-12-23 15:43

你好，就是當月增值稅主表的本期預(yù)交稅額欄次填寫預(yù)交的增值稅2912.62

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相關(guān)問題討論
你好，是在預(yù)交稅額欄次填寫預(yù)交的增值稅情況
2017-12-23 15:18:00
平時的納稅申報表中的銷售額必須與利潤表中的營業(yè)收入一致，如果年末企業(yè)所得稅匯算清繳不一致，那是存在視同銷售的行為。
2020-02-28 10:33:55
你好，1、不繳納；2.可以去辦稅服務(wù)廳前臺處理；3、可以開不征稅發(fā)票
2021-12-29 13:37:06
你好，發(fā)生納稅義務(wù)了嗎？
2019-12-31 08:03:24
你好 當?shù)仨椖看卧律陥罄U納
2021-06-21 11:45:10
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