青春俠 追問(wèn)

2017-12-23 11:31

還有就是經(jīng)理讓我從十月份倒推做賬，，有個(gè)老師說(shuō)根據(jù)勾稽關(guān)系做，但是不懂。。還有就是根據(jù)銀行賬怎么做

鄒老師 解答

2017-12-23 11:33

你好，你還是需要知道按權(quán)責(zé)發(fā)生制正確的分錄是什么，之前代賬的分錄是什么，然后做出調(diào)整，這個(gè)才是調(diào)整的思路

青春俠 追問(wèn)

2017-12-23 11:59

不是啊，老師代帳的事從今年9月份兒開(kāi)，不是十月份開(kāi)始做的。就是說(shuō)這邊兒馬上要出年報(bào)了嗎，我得把以前就是從。先把今年的給補(bǔ)齊就是說(shuō)從今年一月份到今年九月份的帳給補(bǔ)齊。我們經(jīng)理讓我倒推，現(xiàn)在我一點(diǎn)兒思路都沒(méi)有，就是說(shuō)我想知道思路是啥。然后還有就是。因?yàn)榫褪墙衲杲衲曜龉こ贪?，四月份的工程吧，然后。已?jīng)九月份交的稅已經(jīng)給他把稅交完了。然后，但是這個(gè)帳還是沒(méi)有錢(qián)是不是就掛到應(yīng)收賬款里邊兒了。

青春俠 追問(wèn)

2017-12-23 13:46

我是想知道老板讓我倒推賬，我該怎么去倒推賬，思路沒(méi)有突破口..

鄒老師 解答

2017-12-23 13:55

你好，這個(gè)就是倒推的思路 
按權(quán)責(zé)發(fā)生制正確的分錄是什么，之前代賬的分錄是什么，然后做出調(diào)整

青春俠 追問(wèn)

2017-12-23 14:01

那銀行賬咋整？？我剛把前幾個(gè)月的流水打出來(lái),經(jīng)理把他存入的股金然后再轉(zhuǎn)出來(lái)，不是轉(zhuǎn)到他的名下。。這個(gè)業(yè)務(wù)咋做

鄒老師 解答

2017-12-23 14:02

你好，銀行需要根據(jù)銀行流水做相應(yīng)賬務(wù)處理 
存入借；銀行存款  貸；實(shí)收資本 
轉(zhuǎn)出 借；其他應(yīng)收款  貸；銀行存款

青春俠 追問(wèn)

2017-12-23 14:04

那是不是其他應(yīng)收款 不能太多

鄒老師 解答

2017-12-23 14:05

你好，是的，太多而且掛賬時(shí)間太長(zhǎng)，容易被稅局認(rèn)為是對(duì)個(gè)人分紅，有繳納個(gè)人所得稅的風(fēng)險(xiǎn)的

青春俠 追問(wèn)

2017-12-23 14:10

鄒老師，謝謝您，非常感謝

鄒老師 解答

2017-12-23 14:10

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

青春俠 追問(wèn)

2017-12-23 16:22

老師好，公司賣的破紙箱怎么入什么科目？

鄒老師 解答

2017-12-23 16:26

你好，可以按廢品處置計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入科目 核算