霸氣的酸奶 追問

2023-06-02 09:30

摘要寫的暫估材料款，總的金額沒有差異

QQ老師 解答

2023-06-02 09:33

你好！不跨年可以直接把發(fā)票放在暫估憑證后邊，正規(guī)的是原分錄紅字沖回在按發(fā)票金額做就可以，只是5月份還有暫估3萬

霸氣的酸奶 追問

2023-06-02 09:40

老師，4月憑證已經(jīng)裝訂了，需要拆嗎

霸氣的酸奶 追問

2023-06-02 09:41

6月和5月發(fā)票合計8萬開完了，假如我要在6月紅沖，分錄該怎么寫呢

QQ老師 解答

2023-06-02 09:43

你好！沖5月份暫估憑證就可以

霸氣的酸奶 追問

2023-06-02 09:48

老師，5月份暫估憑證要怎么紅沖寫分錄呢，因為當(dāng)時4月 借工程材料成本8萬，貸銀行存款8萬，月末結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本，貸工程材料成本。

QQ老師 解答

2023-06-02 09:50

你好！借主營業(yè)務(wù)成本貸工程材料都是紅字就可，金額以可以只沖5萬在按發(fā)票做上邊分錄藍字，這樣6月份沖3萬就可以了

霸氣的酸奶 追問

2023-06-02 10:02

老師，5月分錄 紅沖借主營業(yè)務(wù)成本5萬 貸工程材料5萬，藍字工程材料5萬，貸主營業(yè)務(wù)成本5萬 這樣做對嗎

QQ老師 解答

2023-06-02 10:04

你好！藍字也是借主營業(yè)務(wù)成本5萬 貸工程材料5萬

霸氣的酸奶 追問

2023-06-02 10:22

借主營業(yè)務(wù)成本-5萬 貸工程材料-5萬，藍字工程材料5萬，貸主營業(yè)務(wù)成本5萬，對嗎

QQ老師 解答

2023-06-02 10:38

不對。借主營業(yè)務(wù)成本-5萬 貸工程材料-5萬，藍字借主營業(yè)務(wù)成本5萬 貸工程材料5萬 這樣合計是零不影響損益