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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-22 14:58

你好，按發(fā)生額的60%扣除

? ? ? 追問(wèn)

2017-12-22 15:01

另外40%調(diào)增交所得稅嗎？

鄒老師 解答

2017-12-22 15:02

你好，是調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額，因?yàn)楸緛?lái)是虧損，調(diào)整也不需要繳納企業(yè)所得稅的

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相關(guān)問(wèn)題討論
你這個(gè)是籌建期嗎，籌建期是發(fā)生額60%稅前扣除，你這個(gè)不是的，那這個(gè)是0
2020-07-13 13:34:27
您好，不可以以后年度扣除。
2020-06-30 08:30:42
0.00自己改一下
2020-05-21 15:07:08
不是的，是要取兩者數(shù)字較小的那個(gè)作為稅前扣除限額。
2020-05-18 14:43:08
發(fā)生額60%和營(yíng)業(yè)收入的千分之五取小可以稅前扣除
2019-05-15 17:37:46
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精選問(wèn)題

  • 直接出售的20%取得收入高于原進(jìn)口的20%的收入，不 問(wèn)

    委托加工的才需要，這個(gè)是不需要的哈，您好 答

  • 老師，已知報(bào)關(guān)單歐元金額分別為21309、19380、149 問(wèn)

    按各商品歐元金額占總歐元金額的比例分?jǐn)偅?運(yùn)費(fèi) %2B 保費(fèi)合計(jì)人民幣 41,030.07 元（5700USD×7.1102 %2B 72USD×7.1102）。 分?jǐn)偤蟾魃唐?FOB 人民幣金額： 商品 1：21309×8.2825 - 41030.07×(21309/56676.36)≈159,194.62 元 商品 2：19380×8.2825 - 41030.07×(19380/56676.36)≈144,166.88 元 商品 3：14934×8.2825 - 41030.07×(14934/56676.36)≈110,048.65 元 商品 4：1053.36×8.2825 - 41030.07×(1053.36/56676.36)≈7,424.85 元 （保留兩位小數(shù)，合計(jì) FOB 金額 = 總 CIF 人民幣 - 41030.07≈321,835 元） 答

  • 9月底紅沖了稅務(wù)局代開(kāi)的增值稅專票-1684799.68， 問(wèn)

    紅沖的小規(guī)模 1% 專票，申報(bào)時(shí)按簡(jiǎn)易計(jì)稅填： 附列資料（一）：金額 - 1684799.68、稅額 - 16681.19，填第 11 行 “3% 征收率” 欄； 主表：稅額 - 16681.19 填第 21 行 “簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)納稅額”。 若比對(duì)異常，線上提反饋或線下到大廳申報(bào)。 答

  • 定額發(fā)票存根聯(lián)有啥用 問(wèn)

    定額發(fā)票存根聯(lián)，用于稅務(wù)檢查的 答

  • 樸老師那我們這咱情況在要公司在把車賣了，賣給個(gè) 問(wèn)

    你好， 如果你們公司是一般納稅人購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%；如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票，減按2%申報(bào)，只能開(kāi)普票。如果是小規(guī)模按1% 答

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