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送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2025-10-27 08:51

你好，

如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進(jìn)項按13%；如果未抵扣進(jìn)項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。如果是小規(guī)模按1%

zym 追問

2025-10-27 08:55

我們公司沒有收到進(jìn)項，當(dāng)時在個人手買的二手車，在二手車交易大廳給開的二手車發(fā)票，是普票，然后過戶需要不是嗎。我們這種情況算是應(yīng)取得專票未取得專票的情況嗎？還有這個個人能給我們開專票嗎

家權(quán)老師 解答

2025-10-27 08:56

那個是沒法取得專票的，個人不能代開專票

zym 追問

2025-10-27 08:58

那我們銷售時是不是就按3%減按2%算增值稅就行了

家權(quán)老師 解答

2025-10-27 08:59

你們是一般納稅人就可以那樣申報

zym 追問

2025-10-27 09:01

我們是一般納稅人，領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在想把這個車賣了，不管賣給誰都可以3%減按2%申報吧

家權(quán)老師 解答

2025-10-27 09:03

是的，就是那樣子的

zym 追問

2025-10-27 09:06

好的謝謝老師！

家權(quán)老師 解答

2025-10-27 09:08

不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
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