⒌顔⒍銫. 追問

2023-06-01 15:45

是去年有個(gè)員工離職已經(jīng)扣了社保，后面申請(qǐng)社保局返還：借銀行存款 1368.53  貸銷售費(fèi)用1368.53    ?，F(xiàn)在銷售費(fèi)用和利潤(rùn)表就差這個(gè)金額，怎么修改呢？

玲老師 解答

2023-06-01 15:47

你好  計(jì)提和交時(shí)的都要沖才對(duì) 你是這樣做的嗎 

⒌顔⒍銫. 追問

2023-06-01 15:48

沒有，收到退款后制作了這一筆

玲老師 解答

2023-06-01 15:51

你好。您好，您是需要把計(jì)提的和。發(fā)放的這兩筆分錄都紅沖。

⒌顔⒍銫. 追問

2023-06-01 15:57

這是22年的帳，就是上面的分錄。我現(xiàn)在需要怎么做，是反結(jié)賬回去修改？還在在現(xiàn)在月份做調(diào)整？能說清楚些嗎？分錄能寫出來嗎？

玲老師 解答

2023-06-01 16:02

你好 把原來交和計(jì)提的分錄發(fā)來看用了哪個(gè)科目 我給你寫調(diào)整分錄 

⒌顔⒍銫. 追問

2023-06-01 16:13

計(jì)提的時(shí)候是：借 銷售費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保（企業(yè)部分）    支付時(shí)：借 應(yīng)付職工薪酬（企業(yè)部分）借 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分  貸：銀行存款。然后就是上面寫的收到退回社保費(fèi)用：借 銀行存款  貸 銷售費(fèi)用

玲老師 解答

2023-06-01 16:26

你好 收到退回 
：借 銷售費(fèi)用  負(fù)數(shù)   貸 應(yīng)付職工薪酬-社保（企業(yè)部分）負(fù)數(shù) 
貸：借 應(yīng)付職工薪酬（企業(yè)部分）借 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 借 ：銀行存款
這樣就可以 把前面 借 銀行存款 貸 銷售費(fèi)用紅沖

⒌顔⒍銫. 追問

2023-06-01 16:34

老師，這是去年的帳，現(xiàn)在23年6月份，我是做在今年6月份嗎？還有您上面寫的借貸我沒看懂。。。這個(gè)不涉及以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？

玲老師 解答

2023-06-01 16:45

因?yàn)槲铱戳四愕慕痤~小，所以重要性的原則，直接用我這個(gè)科目就行，原來科目不變。

⒌顔⒍銫. 追問

2023-06-01 16:47

老師麻煩您能再寫一遍嗎？因?yàn)榻栀J錯(cuò)位還是干嘛我還是不太明白。十分感謝！

玲老師 解答

2023-06-01 16:54

就是銀行那個(gè)我姐在借方寫在后面了，其實(shí)顛倒個(gè)方向不一樣嗎？

玲老師 解答

2023-06-01 16:55

因?yàn)槲沂侵苯訌?fù)制的，我就沒有再把銀行寫在前面，然后就改了借貸的符號(hào)，其實(shí)不是一樣嗎？

⒌顔⒍銫. 追問

2023-06-02 09:12

收到退回 
借：銷售費(fèi)用  負(fù)數(shù)                                                                                                                                                           貸 ：應(yīng)付職工薪酬-社保（企業(yè)部分）負(fù)數(shù)                                                                                                                       借：應(yīng)付職工薪酬（企業(yè)部分）                                                                                                                                   借 ：其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分                                                                                                                                
貸：銀行存款
您寫的是這樣嗎？

玲老師 解答

2023-06-02 09:23

你好 收到退回 
：借 銷售費(fèi)用  負(fù)數(shù)   貸 應(yīng)付職工薪酬-社保（企業(yè)部分）負(fù)數(shù)
 借 ：銀行存款
貸：借 應(yīng)付職工薪酬（企業(yè)部分）借 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 
這樣就可以 把前面 借 銀行存款 貸 銷售費(fèi)用紅沖

⒌顔⒍銫. 追問

2023-06-02 10:06

這筆借貸到底是咋樣寫的呀？借貸錯(cuò)位看不懂。。。能一次性寫清楚明白嗎？不懂才問，你講的含含糊糊，多少個(gè)回合了

玲老師 解答

2023-06-02 10:11

你好 收到退回 
：借 銷售費(fèi)用  負(fù)數(shù)   貸 應(yīng)付職工薪酬-社保（企業(yè)部分）負(fù)數(shù)
 借 ：銀行存款
貸：借 應(yīng)付職工薪酬（企業(yè)部分）借 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 
這樣就可以 把前面 借 銀行存款負(fù)數(shù) 貸 銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)，紅沖

⒌顔⒍銫. 追問

2023-06-02 10:20

什么啊？你已經(jīng)復(fù)制粘貼幾遍了，不想回答就不要在這浪費(fèi)資源！

玲老師 解答

2023-06-02 10:27

我已經(jīng)明確把分錄寫出來了，你認(rèn)為哪不對(duì)你截圖，然后把那個(gè)畫出來，你前面借貸那個(gè)我給你重寫了，最后一個(gè)紅沖的我已經(jīng)用那個(gè)負(fù)數(shù)出給你表示我已經(jīng)明確把分錄寫出來了，你認(rèn)為哪兒不對(duì)你截圖，然后把那個(gè)畫出來，你前面借貸那個(gè)我給你重寫了，最后一個(gè)紅沖的我已經(jīng)用那個(gè)負(fù)數(shù)給你表示出來了。

玲老師 解答

2023-06-02 10:28

我 是按你問的修改后發(fā)的 不是一樣的分錄 仔細(xì) 看了嗎  清楚的截圖畫上問 

⒌顔⒍銫. 追問

2023-06-02 10:38

第二筆分錄看不懂

玲老師 解答

2023-06-02 10:50

借 銷售費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保（企業(yè)部分） 支付時(shí)：借 應(yīng)付職工薪酬（企業(yè)部分）借 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 貸：銀行存款
這是你原來的分錄 ，現(xiàn)在是沖這個(gè)分錄  ：
借 銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)    貸 應(yīng)付職工薪酬-社保（企業(yè)部分）負(fù)數(shù)    支付時(shí)：借 應(yīng)付職工薪酬（企業(yè)部分）負(fù)數(shù) 借 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 負(fù)數(shù)  貸：銀行存款 負(fù)數(shù)  
就是這個(gè)意思