固定資產發(fā)票沒有到，固定資產暫估入賬時多暫估了，當時是這樣做的，借：固定資產 2.02 貸：應付賬款-暫估 2.02，稅額沒有暫估.現(xiàn)在發(fā)票開來了，是增值稅專業(yè)發(fā)票，無稅金額2，稅額0.2請問現(xiàn)在要怎么做賬??！

答： 同學你好 你申報匯算清繳之前沒收到發(fā)票嗎

固定資產發(fā)票沒有到，固定資產暫估入賬時多暫估了，當時是這樣做的，借：固定資產 2.02 貸：應付賬款-暫估 2.02，稅額沒有暫估.現(xiàn)在發(fā)票開來了，是增值稅專業(yè)發(fā)票，無稅金額2，稅額0.2請問現(xiàn)在要怎么做賬?。?/p>

答： 同學你好 原分錄負數紅沖暫估的 然后按照發(fā)票金額入賬

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

原材料暫估：借 原材料貸 應付賬款_暫估入庫 收到發(fā)票：借 原材料貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 應付賬款 沖暫估：借 原材料貸 應付賬款_暫估入庫收到紅票賬務處理？是否要做進項轉出？

答： 借 原材料 貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 應付賬款 紅沖這個分錄，用負數表示金額。 不需要做進項稅額轉出處理，但是申報增值稅時，要申報為進項稅額轉出。因為您公司已經認證抵扣了進項稅額。