甜美的彩虹 追問(wèn)

2023-05-26 12:29

麻煩老師幫我看看表，那要填的話，第8行是填調(diào)減哪里嗎，第19行就調(diào)增嗎

郭老師 解答

2023-05-26 12:31

填寫105040這個(gè)表格，?？顚Ｓ玫臓I(yíng)業(yè)外收入可以調(diào)減的，然后第八行的不征稅收入，它自動(dòng)取數(shù)。

郭老師 解答

2023-05-26 12:31

第19行的是納稅調(diào)增的。

甜美的彩虹 追問(wèn)

2023-05-26 12:36

可以不填填寫105040這個(gè)表格嗎，然后直接按我這樣填寫。那一筆去社保補(bǔ)貼金

甜美的彩虹 追問(wèn)

2023-05-26 12:39

填寫105040后似乎沒(méi)有辦法自動(dòng)讀取數(shù)據(jù)，調(diào)減

郭老師 解答

2023-05-26 12:40

105040這個(gè)表格。截圖看一下的。

郭老師 解答

2023-05-26 12:40

把你填寫好的截圖。

甜美的彩虹 追問(wèn)

2023-05-26 12:42

填了那一個(gè)空，其他的好像都不符合

甜美的彩虹 追問(wèn)

2023-05-26 12:44

105040這個(gè)表格好像是?？顚Ｓ玫模覀?nèi)〉玫哪莻€(gè)，是去年政府對(duì)繳納社保的補(bǔ)貼

郭老師 解答

2023-05-26 12:49

第二列填寫和第一列一樣的，第三列填寫和第一列一樣的。

郭老師 解答

2023-05-26 12:49

對(duì)應(yīng)的支付出去的也填寫和第一列一樣的，都使用了，不是。

甜美的彩虹 追問(wèn)

2023-05-26 12:54

第3和第4，不是填寫不符合的嗎。支出填寫和收到的一樣，意思是把錢都用了，是嗎

甜美的彩虹 追問(wèn)

2023-05-26 12:57

支出填了是這樣的，好像不對(duì)

郭老師 解答

2023-05-26 12:58

不讓你填寫第四列

郭老師 解答

2023-05-26 12:58

把完整的截圖看一下。

甜美的彩虹 追問(wèn)

2023-05-26 13:42

老師，我們這一筆15050元是去年收到社保的一次性留工補(bǔ)助金來(lái)的。我按105040這個(gè)表格上寫，這樣對(duì)嗎，還是說(shuō)這類補(bǔ)助金可以不填這個(gè)表

郭老師 解答

2023-05-26 13:47

你好，第一列，第二列，第三列都是填寫你收到的，然后還有一個(gè)第十列。都需要填寫，你前面的第二列和第三列沒(méi)有填寫。

甜美的彩虹 追問(wèn)

2023-05-26 13:55

麻煩老師看看這樣就可以是嗎，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第8行把15050填上就可以吧？另外麻煩你看看，第19行罰款那個(gè)對(duì)不對(duì)

郭老師 解答

2023-05-26 13:58

的濕的，正確的，可以的。

甜美的彩虹 追問(wèn)

2023-05-26 14:01

回到主表上，單就這兩項(xiàng)調(diào)增調(diào)減后，四納稅調(diào)整后所得和二營(yíng)業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)相等，這樣就對(duì)嗎

郭老師 解答

2023-05-26 14:04

對(duì)應(yīng)的這個(gè)支出你調(diào)增了嗎？那個(gè)你這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入不交所得稅，那你對(duì)應(yīng)的支出調(diào)增了嗎。

甜美的彩虹 追問(wèn)

2023-05-26 14:12

這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第19行罰款，是做了調(diào)增的。所以在A表上調(diào)增的51047.28元就是原來(lái)的營(yíng)業(yè)外支出50994.28+業(yè)務(wù)招待費(fèi)80，老師我上面的圖有這個(gè)數(shù)據(jù)，麻煩你再幫我看一看，感謝你

郭老師 解答

2023-05-26 14:15

你這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入對(duì)應(yīng)的支出呢？對(duì)應(yīng)的支出怎么沒(méi)有調(diào)增，我問(wèn)的是這一個(gè)，你只回復(fù)這一個(gè)就可以的，不管其他的，其他的你是正常調(diào)的，本來(lái)就不允許抵扣。

甜美的彩虹 追問(wèn)

2023-05-26 14:21

在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第19行罰款，對(duì)應(yīng)的就是罰款的金額，我這樣做的調(diào)增，對(duì)不對(duì)，我有用紅字標(biāo)出

郭老師 解答

2023-05-26 14:26

對(duì)的，是的，這個(gè)是奉的，本來(lái)就不允許抵扣，和你的營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)有關(guān)系啊，你收到的這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入也不是支付的罰款吧。如你收到的營(yíng)業(yè)外收入，政府補(bǔ)助用在辦公費(fèi)的，借管理費(fèi)用辦公費(fèi)，貸銀行存款，這個(gè)辦公費(fèi)不允許抵扣，需要納稅調(diào)增，這個(gè)理解嗎？調(diào)增的是這一部分。

甜美的彩虹 追問(wèn)

2023-05-26 14:36

老師我剛沒(méi)懂，現(xiàn)在有點(diǎn)明白了。麻煩你現(xiàn)在看看，收到這個(gè)政府補(bǔ)助15050元，我用于企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)了。然后剛剛105040這個(gè)表格第10和第11列就是體現(xiàn)用了這15050元的，那么在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第24行，就是體現(xiàn)用了這15050元，所以就是調(diào)增。這樣對(duì)嗎，貼了圖，麻煩您再看一看

郭老師 解答

2023-05-26 14:37

你好是的，是這么做的。