紅黃藍 追問

2017-12-19 20:29

具體怎么做呀？

宋生老師 解答

2017-12-19 20:32

你好！你5月份的這個分錄怎么做的額？6000的這個

紅黃藍 追問

2017-12-19 21:23

借  本年利潤  6000 
    貸  銷售費用 6000

宋生老師 解答

2017-12-19 21:25

您好!不是的。你這個是結轉的，之前有個確認銷售費用6000的分錄

紅黃藍 追問

2017-12-19 21:47

宋老師，是因為軟件的問題，銷售費用貸方1000，我就做在了貸方，借方余額為5000，結果結轉是6000而不是5000，是這樣

紅黃藍 追問

2017-12-19 21:52

是銷售費用的借貸方分別紅字沖減嗎？

宋生老師 解答

2017-12-20 08:00

您好！不是，是你確認銷售費用的那筆分錄，做相同的分錄，然后金額寫﹣1000

紅黃藍 追問

2017-12-20 09:20

昨天懵啦，宋老師，知道啦，謝謝

宋生老師 解答

2017-12-20 09:23

您好！是的。不客氣的。解決了就好