結(jié)實(shí)的發(fā)箍 追問

2023-05-22 15:09

是直接填累計(jì)折舊、攤銷額 (2019-2021年度的）

鄒老師 解答

2023-05-22 15:11

你好，是在2019年匯算清繳的時(shí)候，填寫在相應(yīng)欄次 

結(jié)實(shí)的發(fā)箍 追問

2023-05-22 15:15

2019的匯繳已經(jīng)結(jié)束了，現(xiàn)在填的是2022年的。。。。。

鄒老師 解答

2023-05-22 15:18

你好，2019年的長期待攤費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)計(jì)入2019年的匯算清繳，而不是直接計(jì)入到2022年的匯算清繳

結(jié)實(shí)的發(fā)箍 追問

2023-05-22 15:23

那她已經(jīng)這樣子做了，我今年也先不做進(jìn)去，到后期會(huì)有什么問題嗎？因?yàn)橛袃赡暾业膶徲?jì)來匯繳，也沒有提出有這個(gè)問題。

鄒老師 解答

2023-05-22 15:24

你好，應(yīng)當(dāng)做之前年度匯算清繳的更正才是 

結(jié)實(shí)的發(fā)箍 追問

2023-05-22 15:27

更正會(huì)影響企業(yè)所得稅嗎？

鄒老師 解答

2023-05-22 15:27

你好，是可能會(huì)影響所得稅應(yīng)納稅額的。

結(jié)實(shí)的發(fā)箍 追問

2023-05-22 15:34

1 借：長期待攤費(fèi)用\\\\房屋裝修
 貸：銀行存款
2 借：銷售費(fèi)用\\\\折舊與攤銷費(fèi)\\\\長期待攤費(fèi)用攤銷
 貸：長期待攤費(fèi)用\\\\房屋裝修
照 這個(gè)分錄來看，只進(jìn)入了一次銷售費(fèi)用，也要調(diào)的嗎？

鄒老師 解答

2023-05-22 15:35

你好，分錄雖然是一個(gè)，但是  是每個(gè)月攤銷，而不是一次性攤銷全部的啊 

結(jié)實(shí)的發(fā)箍 追問

2023-05-22 15:38

如果我調(diào)賬，一次性沖掉，再調(diào)到今年來做攤銷，這樣可以嗎？去前臺(tái)要約號(hào)，很難約

鄒老師 解答

2023-05-22 15:39

你好，不可以。因?yàn)槭?9年的裝修支出 

結(jié)實(shí)的發(fā)箍 追問

2023-05-22 15:42

好的，明白了，就是要改報(bào)表，改報(bào)表。

鄒老師 解答

2023-05-22 15:43

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià)，謝謝。