阡陌紅塵。 追問

2023-05-18 13:12

具體是在二、扣除類調整項目里 還是六、其他里呢？

向陽老師 解答

2023-05-18 13:13

您好，同學，您截圖給我看下呢

阡陌紅塵。 追問

2023-05-18 13:15

二、扣除類調整項目里是需要填賬載金額、稅收金額、調增金額；六、里只需要填調增金額。具體在在哪里填好呢？

阡陌紅塵。 追問

2023-05-18 13:18

老師如下圖…………

向陽老師 解答

2023-05-18 13:19

是的，是的，納稅調增納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。

阡陌紅塵。 追問

2023-05-18 13:24

好的，那匯算清繳產生的所得稅需要計提嘛

向陽老師 解答

2023-05-18 13:29

需要的 借以前年度損益調整 貸應交稅費企業(yè)所得稅

阡陌紅塵。 追問

2023-05-18 13:34

那如果5月份繳納，匯算清繳所得稅，計提和繳納的分錄在一張憑證上可以嘛？

向陽老師 解答

2023-05-18 13:37

您好，同學，是可以的

阡陌紅塵。 追問

2023-05-18 13:38

公司用的會計科目是新會計準則科目，那么填在匯算清繳報表A000000時07適用會計準則或會計制度（填寫代碼）項目應該填哪項？選110還是300？

向陽老師 解答

2023-05-18 13:43

您好，同學，選擇企業(yè)會計制度呢

向陽老師 解答

2023-05-18 13:49

找企業(yè)會計準則。你別搜制度。

阡陌紅塵。 追問

2023-05-18 13:53

我沒搜，一共就這些選項，我們公司應該是企業(yè)會計準則，不是制度，所以我感覺應該選110一般企業(yè)

向陽老師 解答

2023-05-18 14:31

你應該選擇新企業(yè)會計準則或者是企業(yè)會計準則。

阡陌紅塵。 追問

2023-05-18 14:34

沒有這兩項的

向陽老師 解答

2023-05-18 14:42

201應該就是。你直接搜準則

阡陌紅塵。 追問

2023-05-18 15:11

搜索不出來啊，沒有201，只有200小企業(yè)會計準則

向陽老師 解答

2023-05-18 15:19

你好，那你選擇110的那一個就可以了。

阡陌紅塵。 追問

2023-05-18 15:21

下面兩個表填的對嘛

向陽老師 解答

2023-05-18 15:24

您好，同學，是可以的

阡陌紅塵。 追問

2023-05-18 15:26

2021年沒填過105040，這次報2022年可以把2021年第五行2、3、4列金額填上嘛？還是不用管

向陽老師 解答

2023-05-18 15:27

您好，同學，不用管他的