郭老師 解答

2023-05-16 16:54

你12月份的資產(chǎn)負(fù)債表本年累計(jì)來(lái)填寫(xiě)。

阿尼哦 追問(wèn)

2023-05-16 17:03

意思是年度匯算就加上所得稅費(fèi)用的金額填寫(xiě)，12月份的資產(chǎn)負(fù)債表填寫(xiě)，這樣填寫(xiě)，
不是導(dǎo)致兩者不一致的嗎？這個(gè)2023年分錄不需要調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2023-05-16 17:04

你好，你現(xiàn)在是匯算清繳，補(bǔ)交稅款不是嗎？你只需要做賬務(wù)處理，其他的都不需要修改，不用做。

阿尼哦 追問(wèn)

2023-05-16 17:10

稅款2022年6月份已經(jīng)交掉了，
現(xiàn)在2023年了，填寫(xiě)匯算清繳報(bào)表時(shí)帶出來(lái)的所得稅比表上的少之前補(bǔ)繳的
這個(gè)要怎么處理

郭老師 解答

2023-05-16 17:12

找你稅務(wù)局那邊給你維護(hù)。

阿尼哦 追問(wèn)

2023-05-16 17:21

老師稅務(wù)局咨詢(xún)過(guò)，對(duì)方也解決不了，所以我想在填寫(xiě)2022年的匯算的時(shí)候，按照正確的填寫(xiě)，然后再去修改以前的報(bào)表，這個(gè)是否可以操作呢

郭老師 解答

2023-05-16 17:22

可以的，可以這么做的。