編號89757 追問

2023-05-15 13:50

第四季度和上年度的財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)整嗎？

宋生老師 解答

2023-05-15 13:53

你好年度的財(cái)務(wù)報(bào)表要根據(jù)這個(gè)匯算清繳后調(diào)整的來填。

編號89757 追問

2023-05-15 14:07

不是很明白，您的意思是第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表不用改了，只改年度財(cái)務(wù)報(bào)表？那這筆匯算清繳做調(diào)增嗎？還是在期間費(fèi)用中直接扣掉這筆費(fèi)用？

宋生老師 解答

2023-05-15 14:08

你好，是的，四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不用改，只用改年度的。
匯算清繳要調(diào)增

編號89757 追問

2023-05-15 14:15

匯算清繳做納稅調(diào)增，在匯算清繳主表上，管理費(fèi)用不變動(dòng)，按第四數(shù)據(jù)填報(bào)。年報(bào)表調(diào)減管理費(fèi)用，是這個(gè)意思吧？

宋生老師 解答

2023-05-15 14:15

你好，匯算清繳會有期間費(fèi)用表，也有調(diào)整表格

編號89757 追問

2023-05-15 14:19

我了解有兩個(gè)表格，不是很懂匯算清繳期間費(fèi)用和財(cái)務(wù)年報(bào)的期間費(fèi)用的鉤稽關(guān)系。我的意思是想問調(diào)整表格調(diào)增了，匯算清繳期間費(fèi)用表還要調(diào)嗎？

宋生老師 解答

2023-05-15 14:20

你好，其實(shí)期間費(fèi)用那個(gè)是填賬上的數(shù)據(jù)啊?；蛘吣悴磺宄脑挘阒苯咏貓D來看哪一行哪一列。

編號89757 追問

2023-05-15 14:28

我的意思是可不可以理解為期間費(fèi)用表-管理費(fèi)用填去年的數(shù)據(jù)，年報(bào)-管理費(fèi)用填更新的數(shù)據(jù)？
期間費(fèi)用是填賬的賬上的數(shù)據(jù)了（去年的），這不是多暫估了2萬管理費(fèi)用了么，匯算清繳要把這部分調(diào)整成增加額。那現(xiàn)在要調(diào)整財(cái)務(wù)年報(bào)，那年報(bào)上的管理費(fèi)用是不是要減去這2萬？那減了這兩萬，是不是跟匯算清繳期間費(fèi)用表不一致了？

宋生老師 解答

2023-05-15 14:29

你好，年度財(cái)務(wù)報(bào)表上不用減