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關(guān)于一般納稅人 企業(yè)從去年2022.7月至今開票不含稅420萬元，2023.5月需要開一張200萬的專票票，想問下200萬是按照小規(guī)模的繳納稅率3個點(diǎn)，還是超過500萬后面部分的 需要按照一般納稅人稅率來繳費(fèi)呢（即420+80=500,200-80=120,120萬的按照6個點(diǎn)交稅）
琴
于2023-05-11 16:02 發(fā)布 ??290次瀏覽
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小鎖老師
職稱： 注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
2023-05-11 16:03
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精選問題
老師您好，我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好，我們本月給客戶開了一張票，可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對應(yīng)銷項(xiàng)稅，再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入，申報增值稅時在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減，已開票欄填正數(shù)，確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好，我公司有兩個外管證合同，一個合同需要延期， 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等；注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查，完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印，或去辦稅廳打。 答
老師，我們公司要賣一輛車，我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行，不需開2張 答
哎，做的好煩，這破公司，又要做會計(jì)，又要做出納，無語死 問
做會計(jì)都是那樣子，要面臨很多煩心事的。 答
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