嗚啦啦啦 追問

2023-05-11 11:00

老師，現(xiàn)在是這么回事，我不會做憑證了，不知道這個憑證怎么寫，就是，稅金這塊，增值稅進(jìn)項我寫了，銷項也寫了，現(xiàn)在目前情況進(jìn)項大于銷項。之前還多計提了一點(diǎn)增值稅，1.現(xiàn)在怎么調(diào)平 2.怎么把這個處理了就是賬弄好。

郭老師 解答

2023-05-11 11:04

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項

郭老師 解答

2023-05-11 11:05

你計提的增值稅紅沖了就可以的。然后你進(jìn)項大于銷項的那一部分余額再轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額表示留底。

嗚啦啦啦 追問

2023-05-11 11:09

就是這個，有點(diǎn)暈，不太懂，百度也是這樣，

郭老師 解答

2023-05-11 11:11

你好，具體的哪一個不懂？

郭老師 解答

2023-05-11 11:11

我給你寫的那個，第一個是結(jié)轉(zhuǎn)銷項，第二個是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)。

嗚啦啦啦 追問

2023-05-11 11:14

老師 我是進(jìn)項大于銷項0.01

郭老師 解答

2023-05-11 11:16

轉(zhuǎn)出未交增值稅0.01，你看一下你的主表里面有留底吧。