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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2023-05-11 08:17

主表第36項期初未繳查補稅額欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報期的期末未繳查補稅額。該數(shù)據(jù)與主表第25項期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))欄數(shù)據(jù)之和,應(yīng)與應(yīng)交稅金--未交增值稅明細(xì)科目期初余額一致。

???? ???? ???? 追問

2023-05-11 08:18

這個金額是上月做了一筆進項稅轉(zhuǎn)出，上月有留底沒扣完的進項，當(dāng)時做完進項轉(zhuǎn)出以后，未提示要繳款，所以這個金額，我需要去稅務(wù)局繳納么？

樸老師 解答

2023-05-11 08:23

這個月申報的時候看看有沒有交這個金額

沒交就去稅局交

???? ???? ???? 追問

2023-05-11 08:25

這個月申報時候，因為沒有業(yè)務(wù)開展是0申報，所以當(dāng)時提醒0元一下無需繳納稅。如果交了以后這一欄會顯示0是么？

樸老師 解答

2023-05-11 08:35

同學(xué)你好
對的
是這樣的

???? ???? ???? 追問

2023-05-11 08:37

留底沒抵扣完的進項，可以補這個進項轉(zhuǎn)出需要補交的款么

樸老師 解答

2023-05-11 08:40

同學(xué)你好
這個可以的

???? ???? ???? 追問

2023-05-11 08:41

如果可以的話，那我是不是就不用去稅務(wù)局繳費了呢？為啥不是0呢，這欄

樸老師 解答

2023-05-11 08:47

因為你沒交所以不是零
這個就是上期未交的

???? ???? ???? 追問

2023-05-11 08:48

所以還是需要去稅務(wù)局去繳？申報時候沒有提醒要繳

樸老師 解答

2023-05-11 08:52

嗯

先問問當(dāng)?shù)囟惥职?/p>

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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