標(biāo)致的春天 追問

2023-05-10 17:06

先轉(zhuǎn)出，成為了未交增值稅  
借未交增值稅轉(zhuǎn)出   貸未交增值稅

再交稅扣款
借未交增值稅  貸銀行賬款
是這樣嗎

宋生老師 解答

2023-05-10 17:09

你好是的，就是這樣子做。

標(biāo)致的春天 追問

2023-05-10 17:19

11月份的稅款是11月份做還是12月份做?。?br/>
比如11月份（銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=2000元）
在12月做分錄

借未交增值稅轉(zhuǎn)出2000. 貸未交增值稅2000
借未交增值稅2000   貸銀行賬款2000
是這樣嗎

宋生老師 解答

2023-05-10 17:19

你好，是11月底做上面這個分路，12月做下面這個分錄

標(biāo)致的春天 追問

2023-05-10 17:29

好的老師，明白了。
我有幾個月漏了做這個分錄：【借未交增值稅轉(zhuǎn)出. 貸未交增值稅】
現(xiàn)在可以直接補(bǔ)起來嗎？
或者說除了補(bǔ)起來還需要再做其他的嗎

宋生老師 解答

2023-05-10 17:32

你好之前的建議你就算了。

標(biāo)致的春天 追問

2023-05-10 17:34

好吧，可是現(xiàn)在
未交增值稅有余額在貸方，怎么弄

宋生老師 解答

2023-05-10 17:36

你好，你這個正常應(yīng)該是沒有交完的稅呀。在貸方是還沒有交的稅。

標(biāo)致的春天 追問

2023-05-10 17:38

錢已經(jīng)交了，
后半部分的分錄做了，借未交增值稅 貸銀行賬款。這個正常記了。

前部分的分錄
【借未交增值稅轉(zhuǎn)出. 貸未交增值稅】
這個沒有做，

現(xiàn)在漏做的直接補(bǔ)起來嗎？有什么影響嗎

宋生老師 解答

2023-05-10 18:27

您好，如果你做了這個，但是沒有做未交轉(zhuǎn)出的，你應(yīng)該是借方余額才對了