郭老師 解答

2023-05-10 16:38

你好，什么原因需要轉(zhuǎn)出？

負(fù)責(zé)的白貓 追問

2023-05-10 16:40

取得經(jīng)過稅務(wù)局核查取得異常發(fā)票

郭老師 解答

2023-05-10 16:40

如果實(shí)際有業(yè)務(wù)，借以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。跨年的。

負(fù)責(zé)的白貓 追問

2023-05-10 16:41

沒有跨年 就上個月的

郭老師 解答

2023-05-10 16:42

那你上個月做的是費(fèi)用嗎？借管理費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

負(fù)責(zé)的白貓 追問

2023-05-10 16:43

有實(shí)際業(yè)務(wù) 借 原材料  應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅  貸 銀行存款 

郭老師 解答

2023-05-10 16:44

借原材料，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

負(fù)責(zé)的白貓 追問

2023-05-10 16:47

本來借方應(yīng)該入庫存商品的 入管理費(fèi)用

郭老師 解答

2023-05-10 16:48

那你修改一下我上面的分錄。

負(fù)責(zé)的白貓 追問

2023-05-10 16:49

好的 謝謝  這是稅額轉(zhuǎn)出  原來金額不變嗎

郭老師 解答

2023-05-10 16:50

和你的發(fā)票的稅額是一樣的。