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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-11-10 11:29

你是材料發(fā)票還是費(fèi)用發(fā)票

竹子 追問(wèn)

2022-11-10 11:31

咨詢類的發(fā)票，當(dāng)時(shí)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了。

辜老師 解答

2022-11-10 11:38

現(xiàn)在認(rèn)證了，就是，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)

竹子 追問(wèn)

2022-11-10 11:43

需要去調(diào)整以前年度損益嗎？

辜老師 解答

2022-11-10 11:47

這個(gè)金額不大，可以直接沖減當(dāng)期的

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你好，可以先計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，
2020-05-13 16:32:35
那就沖回之前做憑證按正確重新做賬就可以
2019-04-10 16:35:33
你好，不需要，購(gòu)入不動(dòng)產(chǎn)才需要分兩年抵扣
2017-06-28 16:29:52
你好，你是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2020-11-01 18:28:51
您好 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-04-16 13:37:45
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