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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

張壹老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-05-10 14:43

你好，計(jì)稅基礎(chǔ)是0，但稅局強(qiáng)制規(guī)定預(yù)收要交所得稅，這個(gè)是例外

沒(méi)有昵稱 追問(wèn)

2023-05-10 14:48

要交所得為什么計(jì)稅基礎(chǔ)會(huì)是0？

張壹老師 解答

2023-05-10 14:49

你好，賬面價(jià)是和計(jì)稅價(jià)一樣的，算出來(lái)是0

沒(méi)有昵稱 追問(wèn)

2023-05-10 14:54

賬面是10000，計(jì)稅是0，如果要當(dāng)期繳稅，計(jì)稅不是也要是10000

張壹老師 解答

2023-05-10 15:05

你好，正常你是預(yù)售，是不交稅的，但這個(gè)稅局特殊規(guī)定，才要交的。

沒(méi)有昵稱 追問(wèn)

2023-05-10 15:09

對(duì)，根據(jù)題意的話應(yīng)該賬面和計(jì)稅都是10000對(duì)吧

張壹老師 解答

2023-05-10 15:15

你好，按權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)說(shuō)，是這樣的，但稅局來(lái)個(gè)特殊規(guī)定，所以你要交稅

沒(méi)有昵稱 追問(wèn)

2023-05-10 15:21

計(jì)稅基礎(chǔ)是未來(lái)要交的稅嗎

張壹老師 解答

2023-05-10 15:24

你好，計(jì)稅基礎(chǔ)是要現(xiàn)在交稅。

沒(méi)有昵稱 追問(wèn)

2023-05-10 17:05

那她計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該是10000啊

張壹老師 解答

2023-05-10 19:59

本來(lái)計(jì)稅基礎(chǔ)是0，是特殊情況還是要交所得稅

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你好，資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)是未來(lái)期間可抵扣的金額，因?yàn)槲磥?lái)可抵扣的金額為0，所以計(jì)稅基礎(chǔ)為0.
2021-06-20 08:10:30
A這里不是0，計(jì)稅是負(fù)債賬面價(jià)值-未來(lái)可稅前扣除金額 你這里滯納金未來(lái)不可以扣除，所以賬面和計(jì)稅一致，不是0
2021-07-23 14:06:57
你好，計(jì)稅基礎(chǔ)是0，但稅局強(qiáng)制規(guī)定預(yù)收要交所得稅，這個(gè)是例外
2023-05-10 14:43:56
你好！遞延收益的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值-未來(lái)可以扣除的金額=1600-1600=0， 負(fù)債的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，形成暫時(shí)性差異，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
2021-06-17 15:40:05
一個(gè)納稅年度內(nèi)，居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過(guò)500萬(wàn)元的部分，減半征收企業(yè)所得稅。 您好，這里的所得是200萬(wàn)，沒(méi)有超過(guò)500萬(wàn)，所以是免稅的
2021-07-18 17:14:39
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