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答疑蘇老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-06-20 08:10

你好，資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)是未來(lái)期間可抵扣的金額，因?yàn)槲磥?lái)可抵扣的金額為0，所以計(jì)稅基礎(chǔ)為0.

果兒 追問(wèn)

2021-06-20 10:46

怎么樣判斷未來(lái)可抵扣為0有哪些項(xiàng)目？

答疑蘇老師 解答

2021-06-20 10:49

你好，因?yàn)槎惙ㄒ?guī)定全部計(jì)入應(yīng)納稅所得額。

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你好，資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)是未來(lái)期間可抵扣的金額，因?yàn)槲磥?lái)可抵扣的金額為0，所以計(jì)稅基礎(chǔ)為0.
2021-06-20 08:10:30
A這里不是0，計(jì)稅是負(fù)債賬面價(jià)值-未來(lái)可稅前扣除金額 你這里滯納金未來(lái)不可以扣除，所以賬面和計(jì)稅一致，不是0
2021-07-23 14:06:57
你好，計(jì)稅基礎(chǔ)是0，但稅局強(qiáng)制規(guī)定預(yù)收要交所得稅，這個(gè)是例外
2023-05-10 14:43:56
你好！遞延收益的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值-未來(lái)可以扣除的金額=1600-1600=0， 負(fù)債的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，形成暫時(shí)性差異，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
2021-06-17 15:40:05
一個(gè)納稅年度內(nèi)，居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過(guò)500萬(wàn)元的部分，減半征收企業(yè)所得稅。 您好，這里的所得是200萬(wàn)，沒(méi)有超過(guò)500萬(wàn)，所以是免稅的
2021-07-18 17:14:39
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