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玲老師

職稱： 會計師

2023-05-09 11:18

你好  不填寫這個表 直接做分錄

敏敏愛吃 10521057 追問

2023-05-09 11:23

分錄是借銀行存款 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出是嗎？

玲老師 解答

2023-05-09 11:26

你好，匯算清繳退稅退的是所得稅。你是這個情況嗎？

敏敏愛吃 10521057 追問

2023-05-09 11:30

不是，是企業(yè)所得稅年度申報的退稅

玲老師 解答

2023-05-09 11:41

你好 對呀  那退的就是所得稅 不填寫增值稅表

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相關(guān)問題討論
你好！發(fā)截圖過來看看，這是兩個表格，企業(yè)匯算清繳是企業(yè)所得稅不涉及增值稅
2021-05-13 12:25:07
你好? 不填寫這個表 直接做分錄
2023-05-09 11:18:32
同學(xué)你好 這個是的哦?
2023-05-27 06:31:32
您好，不一定要有稅務(wù)局章的。
2018-05-05 18:46:53
當(dāng)前的規(guī)定是，如果以前沒做增值稅申報，但是在匯算清繳時有視同銷售的情況，此時只需要在A105010視同銷售這張表填寫申報即可，稅務(wù)會針對視同銷售自動計算應(yīng)繳納的增值稅。
2023-03-21 10:50:13
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