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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2023-05-09 08:38

你好，銷售服務(wù)
借：應(yīng)收賬款等科目 ，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
銷售不動產(chǎn)
借：固定資產(chǎn)清理 ， 累計折舊  ， 貸：固定資產(chǎn)
借：銀行存款等科目   ，貸：固定資產(chǎn)清理 ， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅  
借：資產(chǎn)處置損益 ，  貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）

1304951695 追問

2023-05-09 11:07

老師您好，這種情況增值稅的稅率是按多少？

鄒老師 解答

2023-05-09 11:08

你好

小規(guī)模納稅人，服務(wù)增值稅是按1%
處置不動產(chǎn)，增值稅稅率是按5% 

1304951695 追問

2023-05-09 11:11

老師您好，這不是一種情況嗎，為什么這里的稅率是這樣的呢

鄒老師 解答

2023-05-09 11:13

你好，這里沒有提到是不動產(chǎn)，所以稅率不同啊 

1304951695 追問

2023-05-09 11:14

固定資產(chǎn)和不動產(chǎn)的區(qū)別是什么呀

鄒老師 解答

2023-05-09 11:16

你好
不動產(chǎn)，是固定資產(chǎn)
而固定資產(chǎn)，不一定是不動產(chǎn)，比如車輛（機器等）是固定資產(chǎn)，但是不是 不動產(chǎn)

1304951695 追問

2023-05-09 11:40

老師您好這道題的增值稅是500000*0.05，還是500000/1.05*0.05呢

鄒老師 解答

2023-05-09 11:43

你好，這道題的增值稅是500000/1.05*0.05

1304951695 追問

2023-05-09 11:49

老師您好，請問這道題做的對嗎？數(shù)字填的對嗎

鄒老師 解答

2023-05-09 11:50

你好，是的，是這樣的過程  

1304951695 追問

2023-05-09 13:38

老師您好，50萬這個不動產(chǎn)的銷售額報稅的時候填寫在哪一欄次？

鄒老師 解答

2023-05-09 13:40

你好，在增值稅申報表的服務(wù)，不動產(chǎn)，無形資產(chǎn)相應(yīng)欄次填寫  

1304951695 追問

2023-05-09 14:05

老師您好，小規(guī)模納稅人這么填納稅申報表對嗎

鄒老師 解答

2023-05-09 14:06

你好，需要把50萬換算成不含稅金額填寫才是的  

1304951695 追問

2023-05-09 14:10

是這樣填寫嗎老師

鄒老師 解答

2023-05-09 14:11

你好，收入你改對了，稅款你沒有跟著變動?。ㄋ允遣粚Φ模?/p>

1304951695 追問

2023-05-09 14:16

老師您好，我之前這個稅額是按照不含稅金額算的500000/1.05*0.05=23809，請問還需要變動嗎

鄒老師 解答

2023-05-09 14:16

你好，其他的就不需要變動了 

1304951695 追問

2023-05-09 14:21

所以老師我這樣填是對的是吧？（23809=476191*0.05）

鄒老師 解答

2023-05-09 14:23

你好，是的，是這樣的

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你好，銷售服務(wù) 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 銷售不動產(chǎn) 借：固定資產(chǎn)清理 ，?累計折舊 ?，?貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款等科目???，貸：固定資產(chǎn)清理?， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ? 借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）
2023-05-09 08:38:27
上繳國稅 摘要應(yīng)填寫：上繳1月份國稅 借：應(yīng)交稅費---未交增值稅 貸：銀行存款 上繳地稅 摘要應(yīng)填寫：上繳1月份地稅 借：應(yīng)交稅費---城建稅 借：應(yīng)交稅費---教育費附加 借：應(yīng)交稅費---個人所得稅 貸：銀行存款 上繳第一季度企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費---企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 備注：交納上月增值稅 借：應(yīng)交稅費---增值稅（已繳） 貸：銀行存款 備注：交納上月地稅 借：營業(yè)稅金及附加---城建稅 借：營業(yè)稅金及附加---教育稅 借：營業(yè)稅金及附加---地方教育稅 借：營業(yè)稅金及附加---水利基金 借：管理費用---印花稅 貸：銀行存款
2016-04-01 09:34:54
利潤類業(yè)務(wù)會計分錄主要是對企業(yè)實現(xiàn)利潤的財務(wù)表述，具體的編制方法如下： 1. 首先根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)收支明細(xì)，按會計科目的要求確定對應(yīng)的賬戶名稱及金額； 2. 確定交易的借貸方向，即確定貸方及借方； 3. 根據(jù)上述步驟組成會計分錄，用正確的金額記賬； 4. 對會計分錄核對無誤后，將它入賬到賬簿中。 拓展知識：會計發(fā)生的每一筆交易都要有平衡原則，即一筆會計憑證中借貸方金額要相等，只有當(dāng)借貸兩方金額相等時，會計憑證才算完整、正確。
2023-02-20 17:34:33
你好，借銀行存款500 貸，長期借款500 借在建工程 貸，銀行存款 利息，借在建工程――利息500*0.06 貸，應(yīng)付利息
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你好，做固定資產(chǎn)進(jìn)項抵扣先在在建工程歸集，最后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
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