我們上個季度有幾張普票不能用了，我們現(xiàn)在怎么改企業(yè)所得稅表

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-12-13 13:51

你好，你當時計入的分錄是？

暗香疏影追問

2017-12-13 14:04

工程施工，應付賬款，其他應付款

鄒老師解答

2017-12-13 14:07

你好，不是問你計入的科目，而是本來錯誤的是什么，正確的是什么，才知道給如何調(diào)整報表的

暗香疏影追問

2017-12-13 14:10

是這樣，這幾家公司開的票現(xiàn)在不能用了，稅局讓我們拿這幾張票作廢，修改企業(yè)所得稅

鄒老師解答

2017-12-13 14:12

你好，做納稅調(diào)整增加應納稅所得額處理就是

暗香疏影追問

2017-12-13 14:16

老師你好其它表不修改嗎

鄒老師解答

2017-12-13 14:18

你好，只需要在匯算清繳做納稅調(diào)整就可以了

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