小濤 追問(wèn)

2017-12-13 11:47

老師我是用金蝶軟件建的賬，入期初數(shù)據(jù)時(shí)填寫(xiě)了100萬(wàn)，那我現(xiàn)在該怎么調(diào)整呢？分錄怎么寫(xiě)老師？

鄒老師 解答

2017-12-13 11:47

你需要重新建賬，把期初數(shù)設(shè)置成0  
 借；實(shí)收資本 貸；其他應(yīng)收款等科目

小濤 追問(wèn)

2017-12-13 11:50

那有一年的賬，還重新建賬嗎？那做好的賬怎么辦呢?還有可以解決的辦法嗎老師

鄒老師 解答

2017-12-13 11:50

你好，期初數(shù)錯(cuò)誤是必須重新建賬的

小濤 追問(wèn)

2017-12-13 11:52

那之前的報(bào)表都是錯(cuò)誤的嗎老師？ 那已經(jīng)做好的憑證要重新做嗎？

鄒老師 解答

2017-12-13 11:53

你好，是的，需要重新建賬，然后錄入憑證

小濤 追問(wèn)

2017-12-13 11:54

是一兩年的帳也要這樣做嗎？不可以沖紅嗎？

鄒老師 解答

2017-12-13 11:57

你好，是的，紅沖不可以修改期初數(shù)，會(huì)始終有期初數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的

小濤 追問(wèn)

2017-12-13 11:58

好的，謝謝老師解答?。。。。?！

鄒老師 解答

2017-12-13 11:58

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！