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某卷煙廠為增值我一般納稅人，2023 年3 月份發(fā)生如下業(yè)務: 1、銷售甲煙1萬條，取得不含稅銷售200萬元。 2、#1000條乙類譽煙用于職工福利，每條卷煙成本為100元。 提供煙絲一批，成本為50 萬元，委托另一卷煙廠加工雪茄煙，支付加工費5萬元，收到專用發(fā)票。 銷售的甲類卷煙由于質(zhì)量問題被退回 500 條。當月購進煙絲取得專用發(fā)票，注明稅額 40 萬元。 5、 當月購進生產(chǎn)設備一套，專用發(fā)票注明稅額 20 萬元。 當月購進的煙絲中有 10 萬元規(guī)格不符，給予退回。 8、從飯店訂餐，支付餐飲1萬元，專用發(fā)票注明稅額 13000元 9、當月購迸的煙絲由于管理不當發(fā)生損失 2萬元。計算該洞廠當月應繳的增值稅與消費稅
誠心的畫板
于2023-05-08 09:19 發(fā)布 ??271次瀏覽
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小帥老師
職稱： 高級會計師
2023-05-08 09:36
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小帥老師 解答
2023-05-08 11:12