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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2023-05-05 16:53

你好； 你是具體科目余額表和你們的報(bào)表數(shù)據(jù)不平嗎   

番茄大王 追問

2023-05-05 16:59

是的，第一張是科目余額表，第二三張是我根據(jù)科目余額表做的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，但是資產(chǎn)負(fù)債表一直不平

meizi老師 解答

2023-05-05 17:06

你好；   你結(jié)轉(zhuǎn)損益對了沒有正常是一致； 除非你有科目不對  比如金額或者方向有問題 ；  

番茄大王 追問

2023-05-05 17:09

這個(gè)科目余額表是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益也沒有結(jié)賬的，有什么辦法把資產(chǎn)負(fù)債表填平嗎

meizi老師 解答

2023-05-05 17:13

你好；     去結(jié)轉(zhuǎn)下； 在  去 編制報(bào)表； 你們是手工在編制嗎   

番茄大王 追問

2023-05-05 17:18

對的，我們是手工編制的，有不需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的方法然后把資產(chǎn)負(fù)債表做平嗎

meizi老師 解答

2023-05-05 17:21

你好； 結(jié)轉(zhuǎn)下載去編制報(bào)表   

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相關(guān)問題討論
是的
2017-05-04 11:30:52
您好 請問哪個(gè)項(xiàng)目的余額不一致？
2022-02-12 12:12:47
你好，應(yīng)當(dāng)按明細(xì)科目余額分析計(jì)算填寫才是的 應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 　　預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）
2020-02-08 19:22:05
可以的，你能方便發(fā)個(gè)科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的嗎？我給你核對下
2019-06-03 09:34:47
您好 應(yīng)收賬款借方余額%2B預(yù)收賬款借方余額
2021-03-22 14:41:25
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