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送心意

岳老師

職稱： 注冊會計師、注冊稅務(wù)師

2017-12-13 13:11

業(yè)務(wù)發(fā)生、取得發(fā)票時如果確定不能抵扣，可以直接全額確認(rèn)成本費(fèi)用。關(guān)于稅務(wù)處理，可以直接不認(rèn)證、認(rèn)證后不采集（申報抵扣）、認(rèn)證并采集（申報抵扣）后同時做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，三種方式皆可。若因未認(rèn)證而形成“滯留票”，其實(shí)并無大礙，如實(shí)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)說明即可。

漫步 追問

2017-12-14 08:40

認(rèn)證后不采集是說雖然認(rèn)證了，申報的時候直接把那一部分稅額減去，那這樣的話認(rèn)證的稅額跟實(shí)際跟實(shí)際繳納的稅額不相等。

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相關(guān)問題討論
你好 你這個是做的是什么業(yè)務(wù)的分錄 。 怎么感覺分錄處理的不對？
2021-02-01 15:21:35
你好，第二個分錄不用做，只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15
你好，是的，明細(xì)科目看用途了
2016-09-09 15:56:32
抵扣的時候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸：管理費(fèi)用
2019-02-20 10:30:20
你好！進(jìn)項稅不能抵扣的話直接進(jìn)費(fèi)用就可以，借：管理費(fèi)用 720 貸：現(xiàn)金 720 不用走稅金科目。
2014-12-22 08:58:33
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