萬良秀 追問

2023-05-03 21:23

老師，您好，我們是建筑業(yè)，在合伙人龔總經(jīng)營了九個月才進場經(jīng)營，工地一直未算過帳，龔總說他自籌款230萬(無憑證有爭議)用于前期運營，外單位有借入款264萬(有憑證），我用：營業(yè)收入減成本費用得出利潤，然后再用銀行余額+其他應(yīng)收押金-其他應(yīng)付借入款-本期利潤，得出超額171萬為龔總個人墊付部分，避免無憑證的爭議，這樣對嗎？

萬良秀 追問

2023-05-03 21:32

老師您好，有緣幸會又遇上您，我記得之前找您咨詢過這個問題，這幾天一直在和對方對賬，對方給材料不爽快，且不發(fā)現(xiàn)問題就不告知真相，所以我想直接用這種方法倒推他們前期的墊付款，不知道這樣的邏輯是否正確，謝謝老師。

王雁鳴老師 解答

2023-05-03 21:41

同學你好，這樣對的，這樣的邏輯合理。如果有資產(chǎn)的話，最好再加上資產(chǎn)。

萬良秀 追問

2023-05-03 21:45

老師   我只是按照建筑人材機做了簡單的歸集  先把他的墊付款確認了   等后期再把資產(chǎn)加上去行嗎

王雁鳴老師 解答

2023-05-03 21:48

同學你好，不行，要先把資產(chǎn)加上去，計算投資款。