郭老師 解答

2023-04-27 19:56

上面顯示你們接收虛開發(fā)票

vicky 追問

2023-04-27 20:04

研發(fā)人員，報(bào)銷的，當(dāng)時(shí)記入了管理費(fèi)用--辦公費(fèi)，剛看錯(cuò)了，金額為共3萬

郭老師 解答

2023-04-27 20:06

你好，這個(gè)是出差的嗎？這個(gè)不影響你抵扣，如果是實(shí)際的業(yè)務(wù)。

郭老師 解答

2023-04-27 20:06

需要核實(shí)一下這個(gè)業(yè)務(wù)的真實(shí)性。

vicky 追問

2023-04-27 20:08

業(yè)務(wù)是真實(shí)的，需要提供哪資料證明呢？

郭老師 解答

2023-04-27 20:14

你看下你們模板里面再查他是不是有說明，你說一下這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)就可以的，有支付的證明嗎？可以上傳這個(gè)。

vicky 追問

2023-04-27 20:17

模版上寫的是關(guān)于“XX酒店管理有限公司_發(fā)票違法”的協(xié)查,   如果報(bào)銷后面沒有附支付證明，還可以提供什么資料？

郭老師 解答

2023-04-27 20:21

車票有嗎
證明出差了

vicky 追問

2023-04-27 20:22

剛查看了，都沒有，當(dāng)時(shí)就只附了張發(fā)票

郭老師 解答

2023-04-27 20:23

那當(dāng)時(shí)是怎么去的？

vicky 追問

2023-04-27 20:26

自已開車去的，幾個(gè)人住了十幾天，事情處理完，又開車回的公司。

郭老師 解答

2023-04-27 20:28

開自己的車嗎
這個(gè)就不好做了
有當(dāng)?shù)丶佑偷陌l(fā)票嗎

vicky 追問

2023-04-27 20:30

油費(fèi)當(dāng)時(shí)沒有開發(fā)票，后來他們說報(bào)銷太麻煩了，就沒有報(bào)銷

郭老師 解答

2023-04-27 20:32

那這個(gè)理由不太好
具體的接觸那個(gè)企業(yè)
辦理業(yè)務(wù)的證明有嗎

vicky 追問

2023-04-27 20:35

現(xiàn)在應(yīng)該不好找，報(bào)銷人員都已經(jīng)離職一年多了。如果有沒有證明資料，是不是只能按業(yè)務(wù)不真實(shí)來處理？

郭老師 解答

2023-04-27 20:35

是的
不能抵扣的了

vicky 追問

2023-04-27 20:38

按業(yè)務(wù)不真實(shí)來處理，模版中的“核實(shí)處理情況”怎么填寫？后續(xù)賬務(wù)和稅務(wù)需做什么處理？

郭老師 解答

2023-04-27 20:40

先填寫實(shí)際情況，你說一下具體的他們?nèi)ギ惖剞k理的業(yè)務(wù)是什么的，你看一下你稅務(wù)局那邊怎么給你回復(fù)。

vicky 追問

2023-04-27 20:48

沒有在異地，住的酒店和公司都在本市

郭老師 解答

2023-04-27 20:50

你們當(dāng)?shù)剡€住宿？
實(shí)際有嗎
不是的最好別抵扣了