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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-26 10:04

你好，招待發(fā)生的餐費(fèi)，住宿費(fèi)都不可以抵扣
出差產(chǎn)生的住宿費(fèi)可以抵扣，餐費(fèi)的不可以

Ｚ格調(diào)d-2慯 追問

2019-12-26 10:10

那我們公司籌建期發(fā)生的招待費(fèi)可以計(jì)入管理費(fèi)用—開辦費(fèi)嗎？所得稅匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增嗎？

鄒老師 解答

2019-12-26 10:16

你好，籌建期發(fā)生的招待費(fèi)可以計(jì)入管理費(fèi)用—開辦費(fèi)
匯算清繳是需要做納稅調(diào)增處理的

Ｚ格調(diào)d-2慯 追問

2019-12-26 10:33

請(qǐng)問賬務(wù)處理時(shí)是直接將進(jìn)項(xiàng)稅做費(fèi)用還是先做應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

鄒老師 解答

2019-12-26 10:40

你好，不能抵扣的費(fèi)用，發(fā)生直接不用抵扣，按含稅金額計(jì)入費(fèi)用就是了
而不是先認(rèn)證，之后轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
你好，交通費(fèi)你能取得專票嗎？發(fā)票的名稱是單位名稱嗎？
2018-08-29 17:51:18
因?yàn)橐?guī)定購(gòu)進(jìn)的旅客運(yùn)輸服務(wù)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
2018-08-29 17:39:03
您好，增值稅一般納稅人出差的住宿費(fèi)，取得專用發(fā)票，用于應(yīng)稅項(xiàng)目的，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
2018-10-15 23:49:42
你好 員工出差發(fā)生的住宿費(fèi) 是可以抵扣的
2020-06-05 08:59:42
你好，招待發(fā)生的餐費(fèi)，住宿費(fèi)都不可以抵扣 出差產(chǎn)生的住宿費(fèi)可以抵扣，餐費(fèi)的不可以
2019-12-26 10:04:02
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