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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2023-04-27 10:54

你好，去年沒有做，你是做到了，今年做了以前年度損益調(diào)整還是怎么了？

小盼 追問

2023-04-27 10:59

是的，去年沒做，今年做了以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在匯算時該怎么操作？

郭老師 解答

2023-04-27 11:00

你好，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。

郭老師 解答

2023-04-27 11:00

主表上面的利潤總額上面的都是填寫調(diào)整之前的數(shù)據(jù)。

小盼 追問

2023-04-27 11:05

是（其他）一欄吧？賬載金額填之前的成本，稅收金額填之后的成本？

郭老師 解答

2023-04-27 11:09

對的，是的，賬載金額不用填寫，只填寫稅收金額就可以的，填寫你后期更正的。就是只做差額。

小盼 追問

2023-04-27 11:13

明白了，謝謝老師

郭老師 解答

2023-04-27 11:13

不用客氣
工作愉快

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相關(guān)問題討論
你好，去年沒有做，你是做到了，今年做了以前年度損益調(diào)整還是怎么了？
2023-04-27 10:54:42
你好！就是今年要多交點(diǎn)企業(yè)所得稅，下一年將多交的調(diào)回去（下一年少交一點(diǎn)）
2019-07-13 19:01:09
18年不可以了，可以在19年里，予以扣除的哦
2020-03-02 08:55:23
你好，不可以 應(yīng)當(dāng)去做2017年匯算清繳的更正申報(bào)才是的
2019-02-22 10:51:23
企業(yè)所得稅匯算清繳涉及調(diào)增調(diào)減的項(xiàng)目只要在申報(bào)表體現(xiàn)，不做會計(jì)分錄。
2019-04-18 17:24:35
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