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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-27 10:51

你好；   你補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)；反結(jié)賬22年去結(jié)轉(zhuǎn)后；在去報(bào)  高企； 你認(rèn)定了資格沒有  

單身的硬幣 追問

2023-04-27 10:58

現(xiàn)實(shí)的是高薪技術(shù)產(chǎn)品（服務(wù)）收入占總收入未達(dá)到百分之60

單身的硬幣 追問

2023-04-27 11:00

跨年信息已報(bào)  沒法反結(jié)賬   要不信息就不對(duì)了

meizi老師 解答

2023-04-27 11:02

你好； 沒有達(dá)到； 你就不符合高企的；   

單身的硬幣 追問

2023-04-27 14:53

你補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)；反結(jié)賬22年去結(jié)轉(zhuǎn)后    這個(gè)咋做

meizi老師 解答

2023-04-27 14:54

你好 ；   反結(jié)賬去處理    你這個(gè)研發(fā)費(fèi)用是費(fèi)用化還是資本化支出的  

單身的硬幣 追問

2023-04-27 14:55

跨年不能反結(jié)賬老師

meizi老師 解答

2023-04-27 14:57

你好； 你無法反結(jié)賬； 你就只能23年去補(bǔ)做了 ；到時(shí) 涉及損益科目走以前年度損益調(diào)整處理的 

單身的硬幣 追問

2023-04-27 15:20

老師   走的是費(fèi)用化

meizi老師 解答

2023-04-27 15:20

 那你補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)；  借以前年度損益調(diào)整- 管理費(fèi)用 貸   研發(fā)支出- 費(fèi)用化支出   

單身的硬幣 追問

2023-04-27 15:28

好的   謝謝老師

meizi老師 解答

2023-04-27 15:28

不客氣的； 到時(shí)月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的  

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相關(guān)問題討論
需要填寫 可以累計(jì)的。
2023-05-09 09:59:58
你好；? ?你補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)；反結(jié)賬22年去結(jié)轉(zhuǎn)后；在去報(bào)? 高企； 你認(rèn)定了資格沒有??
2023-04-27 10:51:04
同學(xué)你好 你就說你們享受小微優(yōu)惠
2022-06-14 09:53:07
對(duì)于將部分工資申報(bào)為研發(fā)費(fèi)用，但未享受加計(jì)扣除的情況，可以這樣解釋： 1.政策規(guī)定：根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例，企業(yè)從事研發(fā)活動(dòng)發(fā)生的工資薪金支出，未形成無形資產(chǎn)的，按照工資薪金總額的150%在稅前扣除；形成無形資產(chǎn)的，按照無形資產(chǎn)成本的150%在稅前攤銷。對(duì)于符合相關(guān)政策和規(guī)定的研發(fā)費(fèi)用，企業(yè)可以享受加計(jì)扣除的優(yōu)惠政策。 2.情況說明：由于貴公司22年度的企業(yè)所得稅年報(bào)中，已將部分工資申報(bào)為研發(fā)費(fèi)用，但實(shí)際未享受加計(jì)扣除政策，可能是由于以下原因?qū)е碌模篴. 企業(yè)未能正確理解政策規(guī)定，誤將部分不符合條件的工資申報(bào)為研發(fā)費(fèi)用；b. 企業(yè)在申報(bào)研發(fā)費(fèi)用時(shí)，未提供完整的資料或未按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求準(zhǔn)確填寫申報(bào)表；c. 稅務(wù)機(jī)關(guān)審核不通過或其他不可抗力因素導(dǎo)致企業(yè)未能享受加計(jì)扣除政策。 3.處理建議：建議貴公司將相關(guān)資料準(zhǔn)備齊全，并前往主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行核實(shí)和更正。如果確實(shí)符合加計(jì)扣除政策規(guī)定，可以按照規(guī)定進(jìn)行更正申報(bào)并享受相應(yīng)的稅收優(yōu)惠政策。同時(shí)，貴公司應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部管理，確保未來年度符合相關(guān)政策規(guī)定，充分享受稅收優(yōu)惠政策。
2023-10-18 10:26:58
您好，同學(xué)，你們有研發(fā)嗎？如果有的話需要。
2023-05-09 09:54:19
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