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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-11 09:25

借；應(yīng)交稅費(fèi)     貸；以前年度損益調(diào)整

? ? ? 追問

2017-12-11 09:35

另外，按全額開發(fā)票給客戶了，但是對(duì)方以質(zhì)量問題扣除了2W的尾款，又沒有開具銷售折讓，那這個(gè)2W的賬我如何平？

鄒老師 解答

2017-12-11 09:38

你好，扣款的2萬需要開具折讓發(fā)票才可以核算的

? ? ? 追問

2017-12-11 10:15

有協(xié)議，怎么辦呢？，，，，，

鄒老師 解答

2017-12-11 10:15

有協(xié)議也是需要開具折讓發(fā)票才可以的

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借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；以前年度損益調(diào)整
2019-08-01 20:12:14
你好，第四季度的所得稅，是季度申報(bào)，不是匯算清繳。 匯算清繳是年度企業(yè)所得稅的申報(bào)?
2021-05-21 19:28:42
因?yàn)槊考径绕髽I(yè)所得稅的匯算清繳是只對(duì)那一季度的收入、支出、利潤所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進(jìn)行結(jié)算，而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
2023-03-15 11:15:12
借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；以前年度損益調(diào)整
2017-12-11 09:25:44
你好，是相互獨(dú)立的，沒有影響的
2018-04-10 15:23:36
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