APP下載
小玲
于2023-04-27 08:54 發(fā)布 ??856次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2023-04-27 08:57
你好。不用改利潤表了,就是做完補交稅款的分錄就行了。
微信里點“發(fā)現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
企業(yè)所得稅匯算清繳的年度利潤表的所得稅費用需要扣除嗎?
答: 你好,所得稅費用不需要扣除
所得稅匯算清繳中的企業(yè)所得稅年度納稅申報表A類中的利潤總額是不得和12月底利潤表上的利潤總額數一樣啊,頭一次做匯算清繳
答: 你好,是的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問企業(yè)所得稅匯算清繳A表,企業(yè)所得稅申報表中和財務報表中的利潤表“利潤總額”不一致要緊嗎?
答: 你好,要緊。不一致通不過的申報不了
假如公司2011年的利潤報表上的凈利潤是-120萬,所得稅匯算清繳的利潤是-115萬,2012年的利潤報表上的凈利潤是-100萬,所得稅匯算清繳的利潤是-110萬,2013年的利潤報表上的凈利潤是-90萬,所得稅匯算清繳的利潤是-95萬,2013年的利潤報表上的凈利潤是--85萬,所得稅匯算清繳的利潤是-90萬,2014年的利潤報表上的凈利潤是--80萬,所得稅匯算清繳的利潤是-85萬,2015年的利潤報表上的凈利潤是-75萬,所得稅匯算清繳的利潤是-80萬,2016年的利潤報表上的凈
討論
企業(yè)所得稅匯算清繳里面各項稅費指哪些,包括利潤表里的所得稅費嗎
剛剛做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,發(fā)現第四季度企業(yè)所得稅利潤總額填寫了利潤表里的凈利潤,導致少繳了企業(yè)所得稅,這邊怎么操作
情況:企業(yè)2021預繳所得稅3399.21元,所得稅所得稅匯算清繳后,應納所得稅:利潤總額60386.72元x25%=15096.68元,小微企業(yè)減免13587.01元,應納稅額1509.67元,應退所得稅1889.54元。問題1:匯算清繳申報利潤表中,企業(yè)所得稅按哪個金額填列?問題2:第四季度的企業(yè)所得稅申報表和財務報表要更正申報嗎?
匯算清繳是為了調整利潤和所得稅嗎 不是每個季度會計都會根據利潤表中凈利潤計算企業(yè)所得稅然后按期繳納 怎么還要匯算清繳
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)