筱筱 追問

2023-04-26 09:51

這些都沒有哦，去年注冊的公司，就開了5萬的主營業(yè)務(wù)收入，這些數(shù)字都是按利潤表上面填寫的，然后我現(xiàn)在怎么弄年度匯算清繳還是補(bǔ)繳稅呢？不曉得是哪里出了問題，需要老師們指點(diǎn)指點(diǎn)。

meizi老師 解答

2023-04-26 09:53

你好； 沒有發(fā)生； 就不寫 這個(gè)表格哈 ； 你稅務(wù)局 系統(tǒng)提示要報(bào)這個(gè)欄次嗎   

筱筱 追問

2023-04-26 10:00

沒有呢，系統(tǒng)提示有8個(gè)表，然后那個(gè)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表跟納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表我都改成填寫0的話最后提交就不用補(bǔ)繳稅，其他的金額都是按利潤表填寫的。

meizi老師 解答

2023-04-26 10:04

你好；   那你正常寫即可 ；   但是你沒有長投； 也沒有收益； 這個(gè)明細(xì) 內(nèi)容不寫的 

筱筱 追問

2023-04-26 10:04

還有，老師我把那個(gè)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出實(shí)際發(fā)生額填寫了，還是說可以空白呢？

筱筱 追問

2023-04-26 10:07

老師，我們?nèi)ツ甑臉I(yè)務(wù)就只開了5萬的主營票，所以企業(yè)所得稅匯算清繳那些表當(dāng)中我能不能只填寫中華人民共和國企業(yè)年度納稅申報(bào)表就行了呢，其他表都可以是0嗎？

meizi老師 解答

2023-04-26 10:11

你好1；    需要寫； 你不可能一個(gè)公司 沒有工資的； 有員工有工資都要這個(gè)職工薪酬 表的 ；2.     不對的； 你要寫   其他比如資產(chǎn) 折舊 表 和 職工薪酬表  和    彌補(bǔ)虧損表 和主表這些的 

筱筱 追問

2023-04-26 10:15

那工資的支出是寫賬載金額還是寫實(shí)際發(fā)生額，然后固定資產(chǎn)折舊這些我們?nèi)ツ甓紱]有，彌補(bǔ)虧損表我們公司是去年才注冊的，所以這塊有金額嗎？打開彌補(bǔ)虧損表本年度2022年系統(tǒng)自動帶出金額了。

meizi老師 解答

2023-04-26 10:17

你好1；    工資   貸方寫賬上金額； 借方發(fā)生累計(jì)金額寫實(shí)際發(fā)生金額 ； 2.    沒有固定資產(chǎn)發(fā)生嗎 ？    3.     沒有這個(gè)金額就不寫哈   

筱筱 追問

2023-04-26 10:23

你好，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出如果寫在賬載金額我話，那企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表這個(gè)表的本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額有變化哦，如果職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出寫在實(shí)際發(fā)生額里那企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表這個(gè)本年額度跟利潤表一樣的金我額。

meizi老師 解答

2023-04-26 10:27

你好1；       是的；   要注意你們按賬上數(shù)據(jù)來寫  

筱筱 追問

2023-04-26 10:29

老師，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表這個(gè)表我需要填寫嗎？

meizi老師 解答

2023-04-26 10:36

你好； 需要的； 如果你有調(diào)整的數(shù)據(jù)； 比如工資計(jì)提了沒有發(fā)放； 就得寫這個(gè)表格的  

筱筱 追問

2023-04-26 10:41

也沒有啊，工資每月都發(fā)放了，各種費(fèi)用都有發(fā)放了。

meizi老師 解答

2023-04-26 10:46

你好；   那就不用寫了。 不用了 

筱筱 追問

2023-04-26 10:48

職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表這個(gè)表也可以空白嗎？

meizi老師 解答

2023-04-26 10:50

你好；   你有工資就得寫哈 ； 你沒有工資這些  或者福利費(fèi)發(fā)生嗎  

筱筱 追問

2023-04-26 10:53

工資有，就寫在實(shí)際發(fā)生額是嗎？福利費(fèi)還沒有，有銷售跟管理費(fèi)用、

meizi老師 解答

2023-04-26 10:58

你好；  是的；按照實(shí)際寫哈 ； 有發(fā)生的 欄次都按實(shí)際寫   

筱筱 追問

2023-04-26 11:00

好的，非常感謝！

meizi老師 解答

2023-04-26 11:05

不客氣的； 滿意請給予評價(jià)