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方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-12-09 18:32

我們?nèi)速Y部門是下月的月初才會(huì)核算好當(dāng)月發(fā)放的工資，但是每月的月底我們就要計(jì)提當(dāng)月的工資。假如我們按照上月發(fā)放的工資計(jì)提當(dāng)月工資之后，與下月初人資提上來(lái)的工資總額不一樣。要怎么沖銷后補(bǔ)計(jì)提。要怎么做憑證

方亮老師 解答

2017-12-09 20:25

1、沖銷： 
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 
貸：管理費(fèi)用等 
2、補(bǔ)計(jì)提： 
借：管理費(fèi)用等 
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資

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我們?nèi)速Y部門是下月的月初才會(huì)核算好當(dāng)月發(fā)放的工資，但是每月的月底我們就要計(jì)提當(dāng)月的工資。假如我們按照上月發(fā)放的工資計(jì)提當(dāng)月工資之后，與下月初人資提上來(lái)的工資總額不一樣。要怎么沖銷后補(bǔ)計(jì)提。要怎么做憑證
2017-12-09 18:32:35
差額沖減吧　　　　　　　　　　　　　
2017-11-23 16:08:19
可以
2016-10-18 10:41:13
您好 計(jì)提工資的憑證，和發(fā)放工資的憑證可以是一份憑證 5月計(jì)提6月工資？
2019-09-06 11:09:49
附件附工資表。
2019-06-10 19:33:45
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