
廠家搞活動,商品降價,我們開發(fā)票金額是含稅金額,廠家給補差價,這個差價怎么寫分錄啊我借方?jīng)_銷應(yīng)付賬款,貸方應(yīng)該怎么寫?錢沖貨款,發(fā)票沒有差價
答: 應(yīng)該由供應(yīng)商開具紅字發(fā)票,分錄如下: 借:應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
幫客戶開發(fā)票,實際貨款含稅金額是365216.58,幫忙多開的金額是24191,客戶打款以承兌方式付款422790元
答: 那我應(yīng)該退回去的錢應(yīng)該是多少
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
很早之前公司有一筆暫估的應(yīng)付賬款掛賬,現(xiàn)在發(fā)票開來了與掛賬的單位名稱不一樣可以嗎,發(fā)票金額名稱都一樣的
答: 可以的,更正下原憑證掛的科目就行

