廠家搞活動，商品降價，我們開發(fā)票金額是含稅金額，廠家給補差價，這個差價怎么寫分錄啊我借方?jīng)_銷應(yīng)付賬款，貸方應(yīng)該怎么寫？錢沖貨款，發(fā)票沒有差價

答： 應(yīng)該由供應(yīng)商開具紅字發(fā)票，分錄如下： 借：應(yīng)付賬款 貸：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額

幫客戶開發(fā)票，實際貨款含稅金額是365216.58，幫忙多開的金額是24191，客戶打款以承兌方式付款422790元

答： 那我應(yīng)該退回去的錢應(yīng)該是多少

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

很早之前公司有一筆暫估的應(yīng)付賬款掛賬，現(xiàn)在發(fā)票開來了與掛賬的單位名稱不一樣可以嗎，發(fā)票金額名稱都一樣的

答： 可以的，更正下原憑證掛的科目就行