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送心意

李愛文老師

職稱： 會計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-12-08 17:07

想請教你一個(gè)問題 我們15年年末的城建稅 教育稅 地方附加未結(jié)轉(zhuǎn)到16年期初余額里面 就等于附加稅期初余額是零 然后1月份直接繳納，現(xiàn)在我想調(diào)整 想問下借方寫什么科目 [微笑

李愛文老師 解答

2017-12-08 17:12

一、 2015年12月的科目處理
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加
二、2016年1月交稅后
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加
貸：銀行存款

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想請教你一個(gè)問題 我們15年年末的城建稅 教育稅 地方附加未結(jié)轉(zhuǎn)到16年期初余額里面 就等于附加稅期初余額是零 然后1月份直接繳納，現(xiàn)在我想調(diào)整 想問下借方寫什么科目 [微笑
2017-12-08 17:07:34
您好！你未結(jié)轉(zhuǎn)的話，報(bào)表怎么平的呢
2017-12-08 16:43:41
你好，要按繳納的增值稅計(jì)提城建稅和教育附加稅，計(jì)入稅金及附加科目結(jié)轉(zhuǎn)
2019-05-15 11:14:46
你好，計(jì)提的分錄 借記 稅金及附加 貸記 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 不需要結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-10-01 13:53:12
你好，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，和費(fèi)用一樣月末沒有余額
2019-03-28 17:07:54
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