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送心意

樂悠劉老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,稅務師

2023-04-22 20:32

同學，你好，正在計算

樂悠劉老師 解答

2023-04-22 20:39

方案一： 受托方組價=(100+70)/(1-15%)=200萬元，代收代繳消費稅=200*15%=30萬元 高于受托方計稅價格出售，應納消費稅=300*15%-30=15萬元 增值稅=300*13%=39萬元 企業(yè)所得稅=(300-45-200)*25%=13.75萬元 利潤=(300-45-200-13.75)=41.25萬元

 方案二： 受托方代收代繳消費稅=(100+46)/(1-15%)*15%=25.76萬元 對外出售消費稅=300*15%-25.76=19.24萬元 增值稅=300*13%=39萬元 利潤=(300-(146/(1-15%))-45-30)*(1-25%)=39.93

 方案三：消費稅=300*15%=45萬元 增值稅=300*13%=39萬元 利潤=(300-100-80-45)*(1-25%)=56.25萬元 
自行加工方式利潤最高，方案三。
方案二最小

樂悠劉老師 解答

2023-04-23 09:19

同學，你好，方便的話幫老師點個五星好評，謝謝

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你好 增值稅小規(guī)模是3% 一般納稅人有6% 10% 16%等稅率 城建稅=（增值稅+消費稅）*7%或5% 教育費附加=（增值稅+消費稅）*3% 地方教育費附加=（增值稅+消費稅）*2% 企業(yè)所得稅利潤總額的25% 個人所得稅7級超額累進稅率 印花稅就看是什么稅目了
2018-08-23 16:05:03
你好，截圖在哪里看到的。
2022-07-05 13:36:39
是的，可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的。
2019-09-29 15:06:03
借銀行存款貸營業(yè)外收入
2020-12-15 11:16:39
附加稅，城建稅根據(jù)實際繳納的增值稅，消費稅，營業(yè)稅計提 個人所得稅根據(jù)工資申報情況計提 企業(yè)所得稅根據(jù)利潤情況計提 印花稅不需要計提
2016-04-08 22:00:19
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