四月天 追問

2017-12-08 11:21

以前遺留問題期初余額不平，現(xiàn)在換了另一個(gè)會(huì)計(jì)了該怎么調(diào)，能否直接按差額調(diào)整

余老師 解答

2017-12-08 13:58

@四月天:如果查出了錯(cuò)誤，可以按差額進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整

四月天 追問

2017-12-08 14:05

老師已經(jīng)找出差額170元是銷項(xiàng)稅，做分錄怎么做

余老師 解答

2017-12-08 14:18

@四月天:銷項(xiàng)稅是多了還是少了，還有其他科目錯(cuò)誤嗎？

四月天 追問

2017-12-08 14:19

銷項(xiàng)稅在貸方

余老師 解答

2017-12-08 14:22

@四月天:在貸方意味著是未交的稅，那實(shí)際這170交稅了嗎？ 銀行或是現(xiàn)金對(duì)得上嗎？

四月天 追問

2017-12-08 14:43

實(shí)際這個(gè)稅交過了，前任會(huì)計(jì)說好像是沒結(jié)轉(zhuǎn)

四月天 追問

2017-12-08 14:48

她銷售時(shí)做的貸銷項(xiàng)稅，交稅時(shí)直接記到已交稅金

余老師 解答

2017-12-08 15:23

@四月天:如果銀行對(duì)上了，那當(dāng)時(shí)交這筆稅時(shí)的憑證肯定錯(cuò)了，最好是能查出當(dāng)時(shí)是記到什么科目里面去了，然后調(diào)整分錄