煥然 追問

2023-04-21 10:47

是進(jìn)銷存系統(tǒng)計算成本問題，取數(shù)取多了，現(xiàn)在成本減少了，利潤就增大了，也補(bǔ)稅了，，賬上怎樣做分錄調(diào)整呢

郭老師 解答

2023-04-21 10:48

借庫存商品
貸以前年度損益調(diào)整。

郭老師 解答

2023-04-21 10:49

借以前年度損益調(diào)整
貸利轉(zhuǎn)分配未分配利潤。

煥然 追問

2023-04-21 11:19

2023年做分利調(diào)整是嗎， 做了這個分錄的話，財務(wù)軟件負(fù)債表里的未分配利潤科目金額會調(diào)整和利潤表中的利潤總額會調(diào)整過來是嗎

郭老師 解答

2023-04-21 11:24

不會的，你當(dāng)年還是不一致的。

煥然 追問

2023-04-21 11:30

當(dāng)年的肯定不一致，沒法改，因為不可能反結(jié)賬更改，只能現(xiàn)在在2023年賬中更正補(bǔ)做分錄，調(diào)整庫商品和未分配利潤科目，使得2023年負(fù)債表上的的未分配利潤更改正確，是嗎

郭老師 解答

2023-04-21 11:31

對的，是的，可以這么做的。

煥然 追問

2023-04-21 11:38

我現(xiàn)在還要申報2022年匯算清繳，這個是自己要更正減少2022年的成本，利潤是按稅局要求的稅負(fù)來計算，利泣提高了，申報時修申報系統(tǒng)上就要填正確的申報表申報，然后在財務(wù)軟件上做更正1、分錄：借庫存商品
             貸以前年度損益調(diào)整
          2。借以前年度損益調(diào)整
            貸利轉(zhuǎn)分配未分配利潤       是嗎

郭老師 解答

2023-04-21 11:40

可以的，可以這么做的。